杭州钱潮商品混凝土公司—与顾客有关的过程控制程序.docx

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1、杭州钱潮商品混凝土有限公司文件编号Q/QHT02.07-2002与顾客有关的过程控制程序版本A状态0页码第1页共4页1目的明确顾客的要求并形成文件，通过评审和沟通，满足顾客要求并争取超越顾客期望。2适用范围适用于顾客要求的识别、产品要求的评审及与顾客沟通。3职责3.1 经营科负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，评审合同的合法性、完整性、明确性，并负责与顾客的联络。3.2 I类合同中袋装水泥由营销公司开票员评审，散装水泥由营销公司散装水泥调度员评审。3.3 II类合同由营销公司办公室组织评审，营销公司经理审批。3.4 HI类合同由营销公司经理组织评审，形成的合同评审报告经总工程师批准

2、。3.5 公司质量处和生产处参与U、山类合同的评审。4工作程序4.1顾客需求的识别营销公司负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、协议、现货合同等，填写在相应的合同评审表中。a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求及涉及交付、支持服务（如运输、培训等）、价格等方面的要求；b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。4.2 对产品要求的评审1 .2.1在投标、接受合同或订单之前，营销公司应对已识别的顾客要求及本公司确定附加要求组织相关部门对

3、标书、合同的产品要求实施评审。4 .2.2评审产品要求的评审应在投标、合同签定之前进行，应确保：a）产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；杭州钱潮建材股份有限公司I文件编号IQ/QCT02.02-2001与顾客有关的过程控制程序版本C状态O页码第2页共4页b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头、电话合同），顾客要求在接受前得到确认；c）与以前表述不一致的合同要求（如投标或报价单）已予以解决；d）公司有能力满足规定的要求。4.3 合同的分类公司对外提供产品的合同，按顾客要求分为三类：I类：口头、电话、现货合同；11类：硅酸盐水泥、普通水泥、矿渣水泥销售书面合同；HI类：企

4、业从未生产过或者顾客有特殊质量要求的书面合同（该类合同不允许有口头、电话、现货合同）。4.4合同评审4.4.1I类合同评审4.4.1.1袋装水泥由营销公司开票员评审，评审水泥的品种、强度等级、数量、价格和交货能力是否满足顾客要求，并将用户要求填入浙江省物资销售统一发票，签字确认。4.4.1.2散装水泥由营销公司散装水泥调度员评审，评审水泥的品种、强度等级、数量（车数或吨数）和交货能力是否满足用户要求，并将用户要求填入散装水泥供货合同评审表，签字确认。4.4.2II类合同评审4.4.2.1II类合同由营销公司办公室填写水泥销售书面合同评审表，营销公司办公室组织有关部门评审。4.4.2.2评审内容

5、、要求:a、生产处评定供货能力能否满足用户的要求。b、质量处评定产品质量能否满足用户的要求。Cs营销公司办公室评定水泥价格能否满足用户的要求。4.4.2.3评审内容填入水泥销售书面合同评审表，营销公司经理综合分析后签字确认。4.4.3III类合同评审4.4.3.1IH类合同由营销公司经理组织除按4.4.2.2和4.4.2.3条要求杭州钱潮建材股份有限公司文件编号Q/QCT02.02-2001与顾客有关的过程控制程序版本C状态0页码I第3页共4页进行评审外还应进行如下内容的评审：a、质量处评审企业的原材料是否满足合同的要求，化验室检验手段是否具备；b、生产处评审企业工艺技术是否具备；c、合同中规

6、定的要求与企业质量保证条件不一致时，企业是否能在规定的时间期限内解决。4.4.3.2通过评审形成的合同评审报告，经总工程师批准。4.4.3.3必要时由质量处依据合同评审报告，制定质量计划，明确各部门的质量保证要求。4.4.3.4必要时由营销公司将企业制订的实施合同的质量计划提供给顾客确认。4.4.3.5根据合同要求制订的企业内控标准、顾客接收标准等应在实施合同时同时印发各相关部门。4.4.4投标4.4.4.1营销公司接受招标公告或招标信息。4.4.4.2营销公司组织有关部门进行议标，确定投标方案。4.4.4.3营销公司办公室组织编制标书，营销公司经理批准。4.4.4.4营销公司人员参加投标活动

7、，若中标由营销公司组织评定与投标不一致的内容，确保满足客户要求的能力。评审方式依据合同的分类按4.4.2和4.4.3进行，并作好相应的记录。4.4.5在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由营销公司负责与顾客联系，征求其书面意见。4.5营销公司负责合同的签订。4.6合同的更改4.6.1I类散装水泥合同由营销公司散装水泥调度员依据顾客的要求直接进行评审。公司提出合同更改，需征得顾客同意，更改情况记录在散装水泥供货合同评审表中，签字确认。4.6.2II、In类合同的更改4.6.2.1用户提出更改杭州钱潮建材股份有限公司文件编号Q/QCT02.02-2001与顾客有关的过程

8、控制程序版本C状态0页码第4页共4页a、营销公司依据顾客提出的更改要求，由营销公司办公室按4.4.2、4.2.3条款的相关内容组织评审，在原水泥销售书面合同评审表、合同评审报告中记录合同更改情况，营销公司经理签字确认。b、营销公司办公室将评审表复印传递至有关部门。4.6.2.2公司提出更改a、由营销公司办公室和顾客联系，征得顾客同意，更改情况记录在相应的原评审表中，营销公司经理签字确认。b、营销公司办公室将该评审表复印传递至有关部门。4.7合同的归档及保存4.7.1归档的内容：合同文本、合同附件、水泥销售书面合同评审表、合同评审报告、传真、修改记录等。4.7.2营销公司将已执行完毕的书面合同及

9、相关资料及时移交档案室存档。4. 7.3其它合同评审记录和资料由营销公司负责保存，保存期三年。4.8营销公司负责与顾客的沟通。4. 8.1在产品售出前及销售过程中，营销公司应通过多种渠道（如广告宣传、顾客座谈会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。5. 8.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。6. 8.3产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行生产和服务提供控制程序、顾客满意度调查控制程序的有关部门规定。5. 15.25.3Q/QCT 02. 03Q/QCT 02. 07Q/QCT 02. 105相关文件文件控制程序生产和服务提供控制程序顾客满意度调查控制程序6质量记录6.16.26.36.4浙江省物资销售统一发票Q/QCT02.02.01Q/QCT02.02.02Q/QCT02.02.03合同评审报告水泥销售书面合同评审表散装水泥供货合同评审表