招待费管理制度(合集13篇).docx

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1、招待费管理制度（合集13篇）招待费管理制度篇1一、目的为规范公司业务招待费的标准和管理程序，有效控制业务招待费用的开支，特制定本规定。二、适用范围本制度所称业务招待费是指由公司公关人员或业务人员陪同客户就餐、娱乐或购买礼品转交给客户的行为中发生的,费用支出，其他替客户承担的费用支出为劳务费支出，按劳务费进行管理。应酬费：是指招待公司客户所发生的费用或公司驻外分公司来公司办事人员；礼品费：是指公司在公关过程中为客户购买礼品所发生的费用;三、管理原则1、业务招待费一律纳入部门费用预算进行预算管理，各部门在批复的预算总额内要严格控制招待费的支出。2、支出标准：a、业务招待费用一次超过500元以上必须

2、预先通知主管vp批准，每月超过100O元须由主管VP批准；b、业务招待费用一次在200元以上必须预先通知部门总监批准,每月超过500元须由主管vp批准；c、业务招待费用每月在50。元以下的由部门主管审批；d、用餐标准50元/人次；e、陪同就餐人员原则上不应超过被招待人员人数。四、报销要求1、招待费支出提倡勤俭节约，反对铺张浪费。部门总监要严格控制招待费的使用，确保在限额内使用，方向明确，管理到位。要求费用使用者严格按照费用管理制度和支出标准有效使用每一笔费用，做到有的放矢。支出要事前有计划有申请，事后有说明，一律杜绝先斩后奏的现象。2、报销发票须内容真实、项目完整、数字清晰准确；发票日期未注明

3、、与业务招待费申请表不符的或文字有涂改的发票均不得作为报销凭据。3、买礼品发票要注明品名、数量、单价、金额，礼品金额超过300元（含300元）需附小票，不符合要求的发票财务部门有权拒绝报销。五、本办法由公司财务部负责解释。六、本办法自公布之日起开始执行，公司原有关业务招待费规定同时废止。招待费管理制度篇2为进一步加强公司业务招待费管理，控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则和范围1 .业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。1要体现：该招待的要热情招待，充分表达对来宾的礼节。1.2 要做到：热情有礼貌，大方不俗套，体面不浪费。1.3 经过认真

4、搞好业务招待，树立企业良好形象，彰显企业文化理念。2 .业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、交通费和会务费、庆典费、馈赠礼品、办公接待等有关费用。3 .业务招待费的报销按照财务相关规定执行。4 .用于业务招待发生的交通费、住宿费用，按照公司差旅费报销规定执行。二、就餐费使用规定和标准1 .内部食堂招待：1.1 在公司食堂招待客人就餐，或安排客人免费就餐、吃工作餐，以及因突发事件员工加班误餐公司安排工作餐等，实行公司内部招待就餐审批单制度，由经办人履行报

5、批程序，综合部办公室确定就餐标准，公司领导签批后安排。1.2 一般性业务招待原则上在公司食堂（二楼）接待就餐，目前新办公楼未建好，可视情安排在一般排档就餐。由各部门负责人向对口分管领导请示同意后，综合部办公室根据实际情景确定招待标准。在公司食堂招待客人时原则上不允许上烟，招待用酒水价格要控制在40元瓶以内，公司陪同人员不应超过2人。外来宾客到公司联系业务需要招待的，第一天按照职工就餐标准免费就餐，第二天需继续就餐的，餐费自付。1.4.1总公司总经理等高管级领导在公司食堂就餐，由公司综合部办公室安排就餐，根据情景能够安排吃招待饭或职工餐。1.4.2总公司及各分（子）公司的员工来公司办理业务，三天

6、以内按工作餐标准凭综合办发放的用餐券免费就餐，从第四天开始按本公司员工就餐标准凭就餐卡自费就餐。1.5因突发事件，公司安排员工加班误餐，可在员工食堂安排工作餐，餐中不得消费烟酒，其标准不得突破每人每餐10元的标准。2 .外部招待：2.1确需在外部招待的每位就餐者就餐标准在50元以下的一般性招待，由综合部统一安排就餐地点，公司分管领导根据客人情景具体决定招待标准，原则上不允许消费招待烟与高档酒。2 .2确需在外部招待的每位就餐者用餐标准在50元以上的招待饭，要经公司总经理或分管招待费审批的领导同意方可安排。3 .严格控制馈赠礼品，对特殊情景确需馈赠礼品，必须由部门申请、分管领导核实再报公司总经理

7、审批后方可购买。4 .坚持对口接待。各接待部门或接待者要严格控制宴请规模及招待次数，减少陪客人数（原则上每桌陪客不超过3人），接待时严禁无关业务人员作陪。司机一般情景下陪同客方司机到非主桌就餐或就近吃工作餐。5 .对因忙于接待客人而不能就餐的秘书、司机、业务员等，根据情景可凭就餐发票报销，每餐标准不超过30元（在同一家酒店就餐定额内可联桌报销）；因领导在就餐消费较高的酒店用餐，司机又无法抽身在近处找就餐地点，经安排接待的领导同意，可实报实销。6 .公司定点饭店招待费标准：7 .公司内部食堂招待就餐标准三、住宿费使用原则与接待审批标准1、外来客人到公司联系工作，原则上由公司综合部办公室在公司内部

8、安排住宿；如公司内部无住宿条件时，由综合部办公室统一安排在外住宿（执行以下相应住宿标准）并结帐。由接待人员引领到住宿地点，做好相关服务工作2、公司来客定点住宿标准：四、业务招待费报销审批程序1.业务招待费报销：报销人持有招待支出开具的有效发票（须附饭菜、酒水消费清单），附有公司业务招待费报销审批单，经规定程序审核、签批，按财务制度报销。招待烟一律不予报销。2 .公司内部食堂招待费报销：由食堂管理员按照招待费报销程序，附有公司内部招待就餐审批单，每月报销一次。由综合部办公室主任审核签字，送有审批权的领导签字，审批经过后按财务制度报销。报销的金额核销食堂费用。3 .外出招待报销程序填写公司业务招待

9、费报销审批单，按公司财务报销审批程序执行。3.1公司领导及各部门招待费报销程序：接待部门向公司分管领导提出申请征得同意（如在外地招待应电话申请，回到后补办），经批准后持发票到财务部按照程序办理报销。3.2公司与酒店协议挂帐的用餐费、住宿费原则上用转帐支票支付，由综合部办公室接待员在一周内持挂帐酒店出具的发票和住宿单、菜单（住宿单、菜单需经办人签字）到财务部办理报销。五、业务招待费的使用管理与监督1.公司综合部办公室是业务招待费的职责管理部门，具有审批权限的.领导是业务招待费使用审批的职责领导，审计部或企管部是业务招待费的监督监察职责机构。要定期或不定期对公司业务招待费使用情景进行审计监察，各级

10、职责者要按照公司规定做好业务招待费的使用、审核和监督。2.由公司综合部办公室根据不一样接待档次、地方风味特色等情景，选择确定招待定点单位，并与定点坂店签订打折优惠协议。协议签订后，可预存部分招待就餐费用，但须按月结帐，不得跨月累积。无特殊情景不得现金结帐。接待当日用餐后，由主陪人员或主陪人员指定人在饭费结帐单上签字（说明原因和主要参加人员），接待人应及时通知综合办结账。3、在各指定饭店的预付款，不作为业务招待费的报销凭证，须持招待就餐后的发票方可报销。4、公司内部食堂接待客人就餐，坚持按月结账报销制度，严禁食堂收取现金结算饭款，防止违法违纪现象发生。六、本规定如有与过去通知或制度不符的，一律以

11、本规定为准。七、本规定自公布之日起执行。附件：1、公司业务招待费报销审批单2、公司内部招待就餐审批单招待费管理制度篇3第一条目的为了加强公司内外招待的管理与控制，使招待规范化及合理化,避免不必要的开支与浪费，合理控制公司招待费用，特制定本制度。第二条招待资料本制度所指的招待行为指就餐招待、烟酒、饮料、水果招待以及住宿招待（娱乐费用、礼品费用需带给具体方案报董事长批示）。第三条招待原则（一）适度原则，公司所有招待要适度，对不是十分必要的不予招待。（二）节俭原则，招待务必坚持节俭原则，力求花最少的成本，到达最好的沟通效果，不搞奢侈性的招待。（三）公开原则，各领导、部门招待费用公开透明，公司将定期对

12、各部门招待费用进行统计发布。第四条就餐、烟酒、饮料、水果招待（一）招待对象：1、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待;2、产品销售过程中发生的业务招待；3、政府部门来视察、检查、指导、接洽工作等；4、有关业务单位的访问、参观、联系工作等；5、会议;6、公司领导决定的其他事由。（二）招待标准：餐费标准含菜、酒、烟、饮料、水果、假等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应-招待对象计算。1、接待政府部门人员，领导人员及随行人员，早餐50元/人以内，中、晚餐200元/人以内；非领导人员来访，早餐30元/人以内,午、晚餐100元/人以内；2、接待有关业务单位人员，领导人员及随行

13、人员，早餐30元/人以内，中、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐25元/人以内，中、晚餐80元/人以内；3、公司管理人员会议的聚餐，中、晚餐50元/人以内；4、公司领导决定的其他事由（经董事长同意后），一般按中、晚餐50元/人以内执行；5、为了促进公司发展而进行的业务交往所需要的正常业务招待、产品销售过程中发生的业务招待按照营销方案执行标准；6、重大会议或特殊状况的招待标准，经董事长批准后执行。（三）招待相关规定：1、公司高层领导及部门负责招待时应依据标准严格掌握，未经批准超出标准的招待费自行承担，公司不予报销;2、接待用餐一般应就近安排饭店招待；3、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要

14、时也应适量控制；4、陪餐人员人数一般控制在2-3人，应为接洽工作的部门负责人及具体办事人员，必要时由营销助理、总监、总经理、董事长出面，但陪餐人员最多不超过4人；5、招待费实行提前申请、审批的原则；6、执行招待任务前，除出差人员外，一律填写招待费申请单；7、接待人员凭业务招待费申请单办理借款和报销。（四）招待程序：1、接待政府部门就餐由相关部门安排就餐或通知行政人事部安排；2、接待有关业务单位人员由营销助理或市场部安排就餐或通知行政人事部安排；3、各类会议就餐由行政人事部统一负责安排；4、董事长决定的其他事由，营销业务交往或招商等特殊状况，就餐由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第五条住宿

15、招待（一）招待对象：1、受公司邀请的客人；2、省内外政府部门领导；3、有关业务单位人员；4、其他类型需要安排住宿的人员；5、参加公司会议员工。（二）招待标准：公司招待来客一般安排到宾馆普通标准间，重要来客安排为酒店豪华标间或规格更好的房间，具体按以下标准执行：（三）招待住宿程序：1、接待政府部门住宿由相关部门通知行政人事部安排相应标准;2、接待有关业务单位人员住宿由营销助理或市场部通知行政人事部安排相应标准；3、各类会议住宿由行政人事部统一负责安排；4、高层领导安排的住宿，由主要负责领导安排或通知行政人事部安排。第六条招待费申请程序1、公司管理人员及部门执行招待前，先到行政人事部填写招待费申请单，报主管领导审核，总经理或董事长批准，财务部确认后方可借资招待。招待费申请单一式两份，申请人和行政人事部各执一份；2、公司管理人员及部门，外出差前先填写出差申请及方案，经公司领导批准，凭出差申请预算的招待费到财务部借资，特殊状况未预算到的招待费应电话逐级上报至总经理或董事长，经总经理或董事长同意后，方可招待，出差回来后两天内补办书面申请手续。第七条招待费报销程序1、招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭招待费用的正