附件2:过程审核提问表-标准.docx
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1、VDA6.3过程审核提问表(批量投产过程)要素审核要点总体要求需考虑的要点评分审核记录不符合项标注1人员/素质1.1是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限?一选择具备相应岗位素质的人员,使其保持应有的素质以及进一步培养成具有其他岗位素质的人员,这是管理者的任务。必须对员工是否具备承担产品和过程任务的素质进行验证。一必须让员工了解顾客的要求和质量目标,必须使他们认识到自己对所承担任务的质量责任。一对所有生产过程必须通过能力调查配备足够的、有相应素质的人员。必须调查生产过程中岗位顶替人员的需求并为此配备具有相应素质的人员。一参与改进项目一自检一过程认可/点检(设备点检/首件检验/末件检验
2、)一过程控制(理解控制图)一终止生产的权利。1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限?一整齐和清洁一进行/报请维修与保养一零件准备/贮存一进行/报请对检测、试验设备的检定和校准。1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质?一过程上岗指导/培训1/资格的证明一产品及发生缺陷的知识一对安全生产/环境意识的指导一关于如何处理“具有特别要求的零件”的指导;一资格证明(例如:焊接证书,视力测定,厂内机动车驾驶证)。1.4是否有包括顶岗规定的人员配置计划?在人员配置计划中要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。对顶岗人员确保所需的素质。一生产班次计划(按任务单)一素质证明(素质列表)一工作
3、分析/时间核算(例如:MTM,REFA)1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法?一通过针对性的信息(宣传)促进员工的投入意识,并以此来提高质量意识。一质量信息(目标值/实际值)一改进建议一志愿行动(培训,质量小低病假率一对质量改进的贡献一自我评定2生产设备/工装2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求?一对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查一重要参数要强迫控制/调整一在偏离额定值时报警(例如:声光报警,自动断闸)一上/下料装置一模具/设备/机器的保养维修状态(包括有计划的维修)。2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求?可靠性试
4、验,功能试验,耐腐蚀试验一测量精度/检具能力调查一数据采集和分析一检具标定的证明2.3生产工位、检验工位是否符合要求?一工作环境条件(包括返工/返修工位)必须符合于产品及工作内容,以避免污染、损伤、混批混料/说明错误。一人机工程学一照明一整齐和清洁一环境保护一环境和零件搬运一安全生产2.4生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求,并坚持执行?一原则上必须为过程参数、检验和试验特性标明公差。在生产工位和检验工位必须有相应的生产文件和检验文件。一过程参数(例如:压力,温度,时间,速度)一机器/模具/辅助装置的数据(模具号,机器号)偏差与采取的措施必须记录存档。一检验规范(重要性,检验、测量和
5、试验设备,方法,频次)一过程控制图的控制限一机器能力证明和过程能力证明一操作说明一作业指导书一检验指导书一发生缺陷时的信息。2.5对产品调整/更换是否有必备的辅助器具?一调整计划一调整辅助装置/比较辅助方法一灵活的模具更换装置一极限标样。2.6是否进行批量生产起始认可,并记录调整参数或偏差情况?-“批量生产认可”是按批量订单对生产起始的(首次/重新)认可。产品和过程的认可是必要的,必须由权威人员按验收条例进行书面认可。必须解决在产品策划/过程策划和/或以前批量生产中认识到的问题。认可检验必须按明确的检验指导书进行,以确保重复性。采用检查表对此具有重要意义。一如果在抽取检验样件后生产继续进行,必
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