表2现场考评记录表-检查依据.docx

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1、施工现场综合管理考核评分细则项目名称：XXX项目部序号标准要求标准分考评内容分项检查依据基本分考评分说明1.1充分收集信息，认真研究分析，及时组织项目策划。151.1.1认真组织项目策划前的各项调查工作，要有调查记录和报告（包括施工条件、资源行情、市场风险等）。（5分）项目勘察报告，项目前期专题会议纪要。1.1.2项目策划前应接受合同交底,交底内容包括项目经营过程、节点工期、材料供应及要求、合同主要条款（特别是罚款条款）、投标报价总体情况等。（2分）建设项目合同交底会会议纪要。1.1.3充分吸取历史项目经验并吸纳项目管理专家参与。（3分）策划会邀请专家或同类型项目管理人员进行分析指导，有会议纪

2、要及会议签到表。1.1.4在技术策划之后及时组织并完成项目策划工作,并最迟在项目经理等主要管理人员进场后一个月内完成。如暂不具备策划条件，必须上报书面说明。（2分）策划会或者项目专题会会议通知及会议纪要。1.1.5按照公司“分级管理、全面覆盖”的要求及时开展策划，组织项目前期策划专题会议，并按流程履行审批手续，会议记录齐全。（3分）同上，且有策划审批文件记录（报分公司审批文件及分公司意见反馈文件1.2项目策划书的范围和深度应根据项目特点而定，格式规范，重点突出。151.2.1项目策划书由项目经理牵头组织编制，格式及内容参考公司项目策划书编制指南瓦策划书应合理设定管理目标，突出项目特点与管理重难

3、点，具有针对性与指导性。（10分）策划书。1.2.2策划应注重技术创新与管理创新。（5分）针对项目特点，策划突出重点，而不是简单按照策划书编制模板编写。1.3项目部应落实策划决议，按照513.1项目策划书审批完成后，项目部应及时组织交底。（2分）策划交底材料、交底会议会议纪要及签到表。1.3.2项目实施过程中按照项目策划书执行。（3分）实施过程中有无重大调整，是否经过分公司审批。策划书进行施工。1.4及时动态调整策划。151.4.1根据项目施工过程中施工环境的变化情况，适时对项目的策划文件进行调整，进行动态管理。（5分）策划调整的相关会议及会议纪要，且重大调整有无邀请分公司或公司参与。1.4.

4、2当合同重大变更、设计变更等关键因素变化较大，原策划方案已不适用于新的项目施工环境时，应根据公司项目策划管理办法组织中期策划，并重新对项目人员进行交底。（5分）若存在较大调整，需组织中期策划，留下会议纪要及交底记录。1.4.3项目后期应进行收尾策划。（5分）收尾策划书、项目总结和后评价报告。1.5合理进行资源配置,实现公司内部资源共享。201.5.1项目部的资源应优先采用公司内部资源，实现内部资源共享。（10分）在策划书中体现资源的周转利用。1.5.2关键资源配置合理，既能满足生产需要，又未出现资源浪费。（5分）在策划中详细描述配置的计算依据及方案的比选。1.5.3关键配置计划（主要人员、设备

5、、物资、资金等）应详细具体，与施工进度计划保持一致,动态调整。（3分）根据进度计划的调整及时进行新的资源配置方案，以策划调整专题会或中期策划会的形式进行明确。1.5.4项目资源配置信息及时与公司、分（子）公司实现联动。（2分）与公司的往来文件。1.6建立健全项目管理组织机构。101.6.1项目部的组织形式符合“精干高效，结构合理”的原则，机构设置合理，职能划分明确，人员分工明确。（5分）再策划书中详细分析人员配置的合理性。1.6.2主要管理人员配置及规定岗位持证情况应满足公司相关规定及项目合同文件规定的要求。（3分）策划书中体现。1.6.3项目部管理制度汇编针时性强且齐全。（2分）按照公司、分

6、公司及业主的管理要求进项目层面的管理汇编文件，要成册可查。1.7全面识别项目风险，并有预控措施。51.7.1项目策划应详细地预测和评估施工合同范围内所涉及的风险，并有相应的应对措施。（5分）在策划书中体现，且需进行专项策划的部门，如技术策划、进度策划、物资策划等需要单独分析其风险。1.8跟踪评估项目策划执行效果，不断提高策划水平。51.8.1项目部应定期或不定期检查项目策划实施情况，评估管理目标实现程度及策划效果，及时总结实施中的新问题、新情况。（5分）通过对过程中的调整及时进行总结分析，为项目完工总结和后评价打下基础。主要检查中期策划或者策划专题会会议纪要等文件。1.9认真做好项目策划后评价

7、，推进全过程策划。101.9.1项目完工后由项目经理牵头编制项目策划后评价报告，按照项目策划后评价模板编写，内容完整，深入剖析存在问题，总结经验和教训，具有可复制性和指导性。（5分）根据分公司完工收尾管理办法及时进行项目策划后评价报告,并安分公司要求时间上报审批。1.9.2按照“自评一复评一反馈”的程序进行后评价，在项目策划后评价报告初稿评审后，项目部应根据反馈的结果于一周内修改完善后上报终稿。（5分）项目策划后评价报告。发生下列问题，本大项得零分。未按公司要求组织项目策划会，且无策划书的。未按公司要求配置资源，且严重不合规的。未按公司要求组织项目策划后评价，且无项目策划后评价报告的。小计10

8、0得分率：认真做好施工前的项目策划工作，合理进行资源配置，建立健全项目管理组织机构，严格人力资源管理和薪酬管理，不断提升项目管理水平。考评内容：施工组织管理考评成员:考评时间:施工现场综合管理考核评分细则项目名称：XXX项目部序号标准要求标准分考评内容分项检查依据基本分考评分说明2.1执行公司技术与质量管理体系要求，建立健全技术与质量管理组织机构与制度。152.1.!按公司管理体系规定成立以项目经理为第一责任人的项目部质量管理组织机构和以总工程师为首的技术管理组织机构。（2分）1.检查技术、质量管理体系成立文件和实际机构设置情况，管理机构框图上墙2.1.2质量管理人员配备齐全，分工明确，有专职

9、质检员。（3分）L检查质检人员配置及分工（纳入分包商质检员）2.1.3贯彻公司质量管理方针，根据项目实际情况确定项目质量目标、指标和创优目标，并将质量目标、指标进行分解，制定质量计划和创优计划，进行创优备案，有重点工程和关键部位质量控制措施。（5分）一、依据1、质量计划：工程质量管理办法第5章：关于规范分公司质量计划编制内容及审批程序的通知（昆明传发2015123号h2、创优计划：工程质量管理办法笫11章、关于对创优工程项目实行申请和备案的通知（二航总工（2010）81号）。二、检查要点1.是否有质量计划和创优计划，其中质量计划含批复及回复闭合情况（质量目标及指标分解可在施工组织设计或质量计划

10、中）。2.检查创优计划是否报分公司备案，按照质量管理手册附表报备。3、关键部位，重、难点、质量控制措施可包含在质量计划中，也可有单独文本但单独文本需为现行状态。2.1.4各项技术管理、质量管理制度齐全，且编制科学。（5分）1.检查技术、质量管理制度及相关签字记录，并附有记录台账2.2编制施工组织设计，并发挥指导施工的作用。252.2.1按公司工程技术管理办法要求编制项目总体施工技术方案策划书、施工组织设计，主要内容齐全，编制规范，呈报及时，批复手续完备，有台账管理。（8分）1 .检查项目技术策划、施工组织设计及申报、批复和修改记录2 .检查台账记录2.2.2按公司工程技术管理办法要求编制编制I

11、、IKIILIV类专项施工技术方案，主要内容齐全，编制规范，呈报及时，审查手续完备，有台账管理。（8分）1.检查专项方案编制计划表，编制台账2.检查专项方案申报、批复及修改完善记录2.2.3严格按已审批的施工组织设计及审查后的施工技术方案施工，如有重大变更，需补充中报，经原批准部门批准、审查后执行。（5分）1 .检查施工组织设计实施情况2 .检查重大施工技术方案报审情况2.2.4项目总体施工组织设计中增加节能篇章的编制。（4分）1.按中交二航局关于在总体技术策划和施工组织设计中增补节能减排内容的通知检查施工组织设计中的节能减排篇章2.3认真做好施工技术及档案管理工作。102.3.1开工前进行图

12、纸会审，参加设计交底，做好记录。（2分）1.检查图纸会审记录的来源部门、对问题解决情况进行跟踪2.3.2工程施工前进行施工技术交底，包括项目总体技术交底、分部分项工程技术交底和工序技术交底，签字手续完备。（2分）1.检查施工技术交底台账，签字记录，交底照片2.3.3施工日志格式统一，记录后定期上交且记录依据：1.依据分公司总真实、及时、连续。（2分）工办发标准版施工日志检查内容：1.检查施工日志汇总记录，项目总工和项目经理签字应齐全2.3.4对使用的法律法规、规章制度、标准规范、技术手册等文件书籍进行受控管理，建立有效文件清单。（2分）1.检查使用的相关法律法规、制度标准是否受控；有效文件清单

13、更新是否及时2.3.5工程照片、声像资料、批复的方案、检验评定等竣工文件规定的各项技术资料归档及时，手续完备，分类保管，保管规范。（2分）依据：1.现行质量检验评定和业主相关规定或要求。检查内容：1.检查交竣工资料、工程照片、声像资料按现行相关要求归档情况2.4严格施工过程控制。222.4.1原材料有出厂合格证或其它质量证明文件，使用前按规定的频次、检验项目检验合格，现场存放、标识规范清晰，具有可追溯性。（4分）1 .检查原材料出厂合格证和相关质量证明文件2 .检查原材料试验计划和检验记录2.4.2对潜在不合格品及时制定预防措施，并由责任部门组织实施、验证，达到设计要求，认可证明文件等齐全、完

14、整。（3分）1.检查潜在不合格品预防措施，不合格品检查记录和相应台账2.4.3对施工过程中出现的不合格品及时标识，建立不合格品台帐，并按不合格品控制程序处置，记录齐全且录入信息平台。（3分）1.检查不合格记录台账：现场不合格标识；处理程序合规，记录齐全2.4.4如因工程质量问题而被监理、业主或政府质量监督部门警告、贲令返工，处理及时，问题闭合，记录完整。（3分）1.质量问题处理及时；监理、业主或相关方质量问题闭合情况2.4.5有正确的单位、分部、分项工程划分资料，且得到监理（或监督单位）审批，如有设计变更，应及时调整并重新报批。（3分）一、依据1.现行质量检验评定标准及业主相关要求。二、检查内容1.单位、分部及分项工程划分符合要求并及时报审；根据现场实际情况及