彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心2021年度项目资金绩效自评报告.docx

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1、彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心2021年度项目资金绩效自评报告县财政局：根据关于开展2021年度预算绩效自评和财政重点评价的通知（彭水财预（2022）8号）精神，结合我单位实际，现将2021年度项目资金绩效自评如下：一、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1 .项目资金到位情况分析。按照文件要求，我单位绩效自评的项目资金共6项，金额合计为573.65万元。其中，年初预算项目4项，金额为477万元，具体为平台车辆运行费270万元，综合性后勤服务接待经费180万元，公共机构节能管理专项工作经费9万元，公共机构节能改造专项资金18万元，资金以预算指标形式在财政一体化平台于年初到位；期间

2、预拨资金安排项目2项，金额为96.65万元，具体为集中办公区域测温仪购置经费7.15万元，学苑宾馆运转经费89.5万元，资金以预拨资金指标形式在财政一体化平台到位。2 .项目资金执行情况分析。此6项项目资金，我单位在2021年实现支出金额合计为573.63万元，具体为平台车辆运行费支出270万元，公共机构节能管理专项工作经费9万元，公共机构节能改造专项资金18万元，与年初预算一致；综合性后勤服务接待经费179.98万元，较年初预算少0.02万元，是因为我单位严格按照“过紧日子”相关要求，严控支出，降低了支出成本。集中办公区域测温仪购置经费支出7.15万元，学苑宾馆运转经费支出89.5万元，与预

3、拨资金额度一致。3 .项目资金管理情况分析。我单位对项目资金专款专用，实行从严管理，保证项目资金用到实处。（二）绩效目标完成情况分析。1.产出指标完成情况分析。（1）平台车辆运行费一是坚持按时召开例会，利用例会加强驾驶员安全驾驶、行车礼仪、规矩意识等培训。二是跨部门车辆集中管理平台全年出车零失误，圆满完成全县重大接待、调研活动等车辆调度,2021年全年共调度车辆1584余次，服务人次达4750余人次。三是常态化开展公务车管理、巡查检查，强化公务用车停放等管理，杜绝公车私用现象发生。四是积极响应过紧日子号召，全年召开车辆联席会一次，更新车辆12辆（其中特种专业技术用车5辆）；车辆编制调剂38辆；

4、车辆调剂3辆；五是结合实际，通过政府采购方式，确定10家2级以上（含2级）车辆维修企业为我县公务用车定点维修服务企业。（2）综合性后勤服务接待经费按照“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪”的要求,2021年112月，完成各类公务接待活动共105批次3909人,其中副国级领导1批23人，部级领导26ttt596人，厅级领导42批1335人,党政代表团5批130人，其他26批607人；重要会议(全委会、人代会、政协会、党代会)5次约1218人,圆满完成了全国政协原副主席刘晓峰来彭考察等重要公务接待。(3)公共机构节能管理专项工作经费一是圆满完成了“十三五”时期重庆市公共机构节约能源资源考核工作

5、片区会，并被评为优秀区县，圆满完成了25家节约型机关创建和17家节水型单位创建工作；二是认真组织，突出重点，创新方式，在“世界水日”“中国水周”期间，开展了形式多样的宣传活动；积极推进县域节水型社会达标建设工作，组织彭水一中和党校办公区实施节能改造项目，打造公共机构示范验收点。(4)公共机构节能改造专项资金圆满完成公共机构节约能源资源“十四五”规划的编制工作，对彭水一中、党校办公建筑能源审计，对党校办公建筑分项计量，对县委职工食堂等11家职工食堂油烟食堂油烟成效抽测，建造了再生水利用系统及绿化喷淋系统各1套。(5)集中办公区域测温仪购置经费为县委大院、县政府办公楼、两江综合楼、党校等集中办公区

6、购置了热成像测温仪5套，平板测温仪1套，安全、高效、有序地推进疫情防控工作。(6)学苑宾馆运转经费保障了政务接待中心工作人员工资的发放；2021年政务接待中心共完成用餐服务150批次54158余人次，住宿服务95批次31542余人次，会议服务275场次19780余人次，圆满完成各项后勤服务保障工作。2.效益指标完成情况分析。(1)平台车辆运行费在经济效益上，降低了机关运行成本，促进了党风廉政建设和节约型机关建设；在社会效益上，进一步规范了党政机关公务用车管理，树立了良好的国家机关形象；在生态效益上，秉着经济适用、节能环保的原则，积极推行新能源汽车的投放使用，主要污染物排放总量持续减少，生态环境

7、持续改善；在可持续影响上，能源资源配置更加合理、利用效率提高，生产生活方式向绿色可持续转型。(2)综合性后勤服务接待经费在经济效益上，降低了机关运行成本，促进了党风廉政建设和节约型机关建设；在社会效益上，进一步规范了党政机关公务接待管理，树立了良好的国家机关形象；在生态效益上，进一步规范公务接待行为，控制公务接待经费开支，加大了监管力度，制止餐饮浪费，生态环境得到改善；在可持续影响上,能源资源浪费减少、利用效率提高，对环境的污染减少。(3)公共机构节能管理专项工作经费、公共机构节能改造专项资金在经济效益上，通过公共机构节能减排，能耗降低，费用降低；因为节约节能、绿色低碳消费与环保节约出来的经费

8、可以用于其他项目建设，减轻财政负担；在社会效益上，推动在全社会形成崇尚节约节能、绿色低碳消费与环保的好风尚；在生态效益上，能耗下降，主要污染物排放总量持续减少，生态环境持续改善，工作和生活环境持续改善；在可持续影响上，能源资源浪费减少，配置更加合理、利用效率提高。(4)集中办公区域测温仪购置经费在经济效益上，通过给集中办公区域统一购置，比单一单位采购价格更低，所以整体花费降低；在社会效益上，为了安全、高效、有序地推进疫情防控工作，有利于社会安全、稳定。(5)学苑宾馆运转经费在经济效益上，通过聘用临聘人员，增加社会就业量，促进经济发展；在社会效益上，能促进社会整合，实现社会的安全运行和健康发展；在生态效益上，水、电等能耗下降，减少温室气体排放，生态环境持续改善；在可持续影响上，减少厨房餐饮资源浪费，提高资源利用效率，一定程度上推动了可持续发展。二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施对项目支出预算不够准确，来年将更加细化预算支出内容及资金分配预算。三、绩效自评结果拟应用和公开情况通过绩效自评能看出我单位项目资金支出情况较好，可以向社会公开。彭水苗族土家族自治县机关事务管理中心2022年7月12H