运营部门风险点参照表.docx

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运营部门风险点参照表科室：运营科1、稽查员徇私舞弊，私放车辆，谋求私利。2、有倾向性稽查。稽查过程不细致。严格按照稽查流程执行，制定工作规范和工作纪律，进一步提高稽查员的自身素质。工作记录及绿通查验：1、工作记录不详细。2、XX车记录不详细、操作不规范。3、绿通查验不细致，勾结社会人员或司机，私放假绿通，谋取私利。1、制定关于工作记录的规范，建立档案，定期对工作记录进检杳O1加大对XX车的审核力度，值班所长要对每天的XX车数据进行查验，稽查员要对每月的XX车数据进行审核。3、严格按照“绿通”要求进行验货，做好记录，监控员利用监控监督验货流程。4、加强对员工意识的培训，管理人员起到监督检查的作用。稽查录像：1、有倾向性稽查。2、不认真把关。3、隐瞒结果。加强稽查员业务培训，提高自身素质；分管领导要对每月稽查出的问题进行核实，发现异常问题，追究稽查人相应责任。利用职务之便包庇违纪所站及个人；利用职权协助私放车辆，谋取私利理加强民主监督，加大廉政教育力度，签订廉政责任承诺书。加强车辆稽核，控制违规操作；加强监控监督，严格追究违纪责任。加大廉政教育力度，签订廉政责任承诺书。通行费收缴存在贪污票款风险；利用职权吃拿卡要。严格落实收费管理制度，加强监督管理。