社会消防技术服务机构质量管理体系创建指南、程序文件和记录清单、记录表单参考模板、评价工具、判定准则.docx

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1、附录A(资料性)A.1质量管理体系框架图见图A1。u质量管理理体系基本要求I)策划U-(4.(1) I(4.2-4.6)J飞质量管理体系创建指南/MkftJ/工作场所fiHTI项目准爸和从业过程If(5-117/一、持续增强顾客浜意(蝇悌胃黑)u礴二价隅果Vcf7Uf、Jl2J/高质量的消防技术服务图Al质量管理体系框架图A.2机构质量管理体系建设可参考表A.1步骤展开，包括策划准备、贯标培训、质量管理体系的策划、核心过程梳理、体系三级文件建设、支持资源配置、运行控制、检查、评价和持续改进等八个步骤。表A.1质量管理体系创建指南序号任务名称说明输出责任人最高管理者全体员工技术负责人参与质量管理

2、体系文件编制的人员项目负责人施部核人同实内审的女1准备工作1 .成立质量管理体系工作组，明确职责和目标：2 .任命技术负责人，明确其职责：3 .制定体系推进计划，明确各节点时间：4 .确定体系范围。技术负责人任命书工作组职责和目标技术负责人职责体系推进计划体系覆盖范围2贯标培Vll1 .本文件的学习、理解和贯彻；2 .相关法律法规和技术标准的培训；3 .对实施内部审核人员进行培训。本文件、法规和技术标准培训计划内部审核人员培训计划法规、技术标准文本培训及培训记录3质量管理体系的策划1 .主要风险和需求的识别和应对（相关消防行业法规和技术标准）（监管部门要求和客户的需求和期望）；2 .建立质量方

3、针、服务声明和质量目标；3 .手册、文件和作业指导书编制计划。风险和应对措施清单成文的质量方针和目标手册、文件、作业指导书和操作规程编制计划4过程梳理-支持过程1 .从业人员和职责；2 .工作场所和设备管理。程序文件、作业指导书和操作规程人员/知识、能力要求人员清单、知识清单年度培训计划和培训记录人员能力评价记录设备台账（包含基础设备和仪器设备）、设备履历表、仪器设备检定/校准证书、检定/校准结果确认记录、期间核查设备清单、期间核查计划、期间核查记录、设备保养记录、设备领用/归还记录等5过程梳理-运行要求1 .项目评审和合同管理要求；2 .技术交底和方案策划及编制.3 .客户加=的识别、确定和

4、验证、备品件管理：4 .入业过程，包含现场作业控制、书面结论文件和项目质量监督。项目评审记录、合同评审记录技术交底文件和清单服务方案客户财产、合格供应商名录和评价记录消防设施备品（件）台账现场作业程序文件，从业过程文件作业指导书、过程记录、应急预案、应急预案培训演练、预案评审记录从业过程相关记录和结论文件项目质量抽查计划、项目质量监督记录（包含不符合控制）等6过程梳理-支持过程信息管理检查、评价和改进机制信息化管理一除消防技术服务系统使用信息共享和专业应用等I检查、评价和改进机制策划表AJ质量管理体系创建指南（续）序号务称任名说明输出最高管理者全体员工技术负责人质理文制员与管系编人参量体件的项

5、目负责人施部核人实内审的员7文拟审批发级、和三件制核准布1 .三级文件拟制；2 .文件审核；3 .文件批准和发布。相应的质量手册、程序文件、作业指导书和操作规程等8三级文件培训培训计划培训实施文件培训计划、文件培训记录等9资源配置人员、设施和从业过程资源配置人员、设施和从业过程的资源配置等10运行实施按本文件第512章要求执行各过程运行记录等11、和一满调查价进户度检评改客意查客户满意度调查满意度调查方案、调查表和分析统计记录等12、和一审查价进部枪评改内核内审策划（实施内部审核人员、时间等）确定内部审核检查表实施内部审核：首次会议、内审、不符合沟通、末次会议内部审核计划、内部审核检查记录、不

6、符合报告、内部审核报告等13、和一评查价进理检评改管审管理评审（管理评审输入、参加管理评审人员、评审时间等）实施管理评审管理评审输入材料，输出（报告）14检查、评价和改进一持续改进根据项目质量监督、客户满意度调查、内部审核和管理评审等方式，针对从业人员管理、设备管理、合同管理、现场作业控制、书面结论文件、档案管理等方面提出改进提出改进需求，采取措施并跟踪实施结果，保留记录持续改进质量管理体系和消防安全评估控制体系附录B（资料性）程序文件和记录清单8.1 程序文件机构应至少建立以下程序文件:人员管理；一一设备管理；一现场作业管理；一设施备品（件）管理；一一项目质量监督；一文件和记录管理；8.2

7、记录本文件要求的记录如下表B.2o表B.2记录清单序号记录名称本文件相应条款记录主要组成内容（涉及附录、条款均为本文件）编号保存方式保存岗位1风险和应对措施清单4.2见附录C2质量目标统计4.4.4见附录C3程序文件清单4.6.3名称、编号/版本号、发布日期等4作业指导书清单4.6.4名称、编号/版本号、发布日期等5仪器设备操作规程清单4.6.4名称、编号/版本号、发布日期等6技术负责人任命、人员清单5.5.1姓名和岗位名称等7知识清单5.3.1名称、来源、发布日期等8人员知识和能力要求5.3.3见附录C9年度培训计划5.3.4见附录C10培训记录5.3.4见附录C11人员能力评价记录5.4.

8、1姓名、岗位、评价内容、方式、结果、采取的措施、跟踪验证结果、评价人、评价时间等12设备台账（含基础设备和仪曙）6.2.3见附录C13设备履历表6.2.4见附录C14检定/校准证书6.2.6具备资质的单位出具15仪器设备检定/校准结果确认6.2.6见附录C16仪器设备维护保养记录6.2.8见附录C17期间核查仪器设备清单6.2.9仪器设备名称、编号、规格型号、核查频率、方法等18期间核查计划6.2.10设备名称、编号、型号规格、核查方序号记录名称本文件相应条款记录主要组成内容（涉及附录、条款均为本文件）编号保存方式保存肉位法，实施期间核查时间，核查人等表B.2记录清单（续）序号记录名称本文件相

9、应条款记录主要组成内容（涉及附录、条款均为本文件）编号保存方式保存岗位19期间核查记录6.2.10见附录C20设备领用归还记录6.2.13见附录C21项目评审记录7.1名称、评审内容、评审人、结论和日期等22技术服务合同7.2.17.2.123合同评审记录7.2.4见附录C24合同变更相关记录7.2.5变更内容、双方确认等25技术交底文件清单8.1.2文件名称、页数、交接人、交接日期等26消防技术服务方案8.2.18.2.227消防技术服务计划8.2.4见8.2.228客户财产清单9.1.19.1.129合格供方名录9.2.2见附录C30供应商评价记录9.2.2见附录C31消防设施备品件台账9

10、.2.4品牌、规格型号、外观、数量、合格证明等32消防设施维护保养过程记录10.1.110.1.1注133消防设施检测过程记录10.1.110.Llii234消防安全评估过程记录10.1.110.L1注335项目人员变更交接记录10.1.1.5项目进展情况、遗留问题、双方签字等36维护保养项目公示信息10.1.2.110.1.2.137项目现场消防技术服务档案10.1.2.210.1.2.238项目现场沟通记录10.1.310.1.339应急预案10.1.4.110.1.4.240应急预案培训、演练记录10.1.4.3/10.1.4.6预案名称、时间、内容、参与人、组织人、有效性评价、结论等4

11、1预案评审记录10.1.4.4/10.1.4.6预案名称、时间、内容、参与人、组织人、结论等42书面结论文件10.210.2.3、10.2.4、10.2.543项目质量监督计划10.3.3项目名称、t也点、监督人、监督时间等表B.2记录清单（续）序号记录名称本文件相应条款记录主要组成内容（涉及附录、条款均为本文件）编号保存方式保存岗位44项目质量监督记录10.3.4项目名称、监督时间、监督内容从业人员携带、使用及操作仪器设备的规范性、从业人员对作业指导书、设备操作规程的使用符合性、消防设施及环境条件的可控性、业务操作和判断的准确性、原始记录的规范性、书面结论文件的完整、规范和客观性，监督人、监督结论、不符合的处置等）45文件评审、发放和销毁记录灰11.2.1/11.2.2见附录C46外来文件清单11.2.3名称、来源、实施或发布日期、确认人等47记录清单11.3.1见附录C48客户满意度调查方案12.1.1调查对象、内容、方式、时间、统计分析方法等49客户满意度调查表12.1.2见附录C50客户满意度统计分析记录12.1.4统计样本、统计分析方法、结果、统计人和日期等51内审计划12.2.2/12.2.7目的、审核依据（本文件）、时间、人员及分工、对象（过程或部门或项目52内审检查记录12.2.3/12.2.7附录D53不符合报告1