2024-2025年战略规划编制大纲-最终.docx

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1、2024-2025年战略规划编制大纲（业务板块、业务单元模版）业务单元：汽车修理编制单位：修理分公司前言主要内容：交运集团公司青岛汽车修理分公司是集汽车修理、汽车救援、汽车事故整修及汽车检测于一体的国有一类大型综合汽车修理企业，经营范围遍布青岛市六区四市，公司辖属各经营单位主要承接各种高、中档轿车修理；大、中、小型客货车修理以及机动车检测调修、事故镀金喷漆等业务，公司同时可为社会供应车辆年检、汽车专业学问培训、询问等服务。随着集团客货运事业的做大做强，内部修理资源呈上升趋势。2011201220132014辖属修理厂（个）10辖属中心（个）3各类修理站（个）40+集团内修产值占比70%集团内车

2、辆（辆）客车：4443合计：5238货车：378办公车417集团内车辆增长状况修理公司产品线的梳理:业务单元产品线市场占有份额汽车修理客车修理19.4%（其中集团内部车辆占15.2%）货车修理0.60%乘用车修理0.02%公司主要指标:20242024年主要指标单位：万元，人，%指标名称2024年2024年2024年营业收入517635084137主营业务收入517635084137利润总额-455-162-270经营活动产生的现金流量净额-3064135总资产酬劳率-10%-2.9%-4.9%总资产周转率96%63%75%应收账款周转率7次4次7次资产负债率111速动比率75%69%70%营

3、业收入增长率194%-32%18%营业利润增长率7%280%-66%净资产增长率49%4%-4%顾客满足度90%90.5%90.7%顾客忠诚度757982责任投诉量（率）000特殊重大平安事故000重大平安事故000重大火灾事故000重大刑事治安案件000交通事故百万车公里责任事故率000交通事故百万车公里责任死亡率000工伤事故千人重伤率000工伤事故千人死亡率000因环境问题引发的曝光和行政惩罚000第一部分环境分析一、宏观环境分析（一）政策法规环境共性影响：交通部、国家发展改革委等十部门共同印发了关于促进汽车修理业转型升级提升服务质量的指导看法。1、指导看法第3条对于开办连锁修理网点的，

4、国家有实惠政策。机会：我公司目前下设10个修理厂和一个修理中心，修理范围辐射青岛市六区四市，具备开办连锁修理的先天条件。机会威逼：具备实力的大型汽车经销商、配件供应商，以加盟或自营性质纷纷建设布局，其竞争力更强。2、环保法规：2.1指导看法指出将主动推广绿色修理作业，实施汽车检测与维护制度。要激励企业进行绿色汽修设施设备及工艺的升级改造，降低修理废弃物和有害排放造成的环境空气污染。机会：我集团始终提倡和打造绿色修理理念，在新型绿色汽修设备上每年都进行投入，引进新型环保设备，改造旧设备。而小型私营企业的环保意识弱，在修理设备环保改造方面的资金投入很少，造成废弃物环境污染，随着行业监管力度的加大，

5、小修理作坊将逐步退出市场。2.2各级交通运输部门要会同环保部门，推动实施汽车检测与维护（I/M）制度，并制订了青岛市黄标车“黄改绿”工作方案。机会：我公司作为行业主管和环保部门授权的尾气治理单位，同时是“黄改绿”业务合作单位之一，将获得更多尾气治理业务，以此为契机，开发更多新客户。威逼：随着车辆更新换代，出厂尾气合格率的提高，不达标车辆也会削减。投入和产出比日益降低。2. 3青岛市出台国2排放标准黄标车提前淘汰资金补助看法，2014年11月1日至2015年10月31日期间提前淘汰的，依据车型及运用年限，实施不同的补助标准,市环保局明确表示，到2024年底前，将淘汰全部的黄标车。威逼：黄标车报废

6、补贴政策的多年实施，对黄标车淘汰起到了主动的激励引导作用，加快了部分燃油车报废更新的速度，从而降低了车辆的修理。3、新能源车辆：2.1 7月21日，国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导看法,其中第十三、四条中：扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。威逼：随着新能源车辆的应用规模不断扩大，加快了新旧车型的更替，新能源车不仅绿色环保，相较于传统燃油车来讲修理故障点少、故障率低，从而降低了修理费用。2.2 国家对于新能源的激励政策依旧持续进行中。国家主管部门、地方政府、车企大力发展新能源汽车的预期进一步得到加强,新能源汽车行业总体运行良好。机会：新能源购车补贴的实施大大促进了新能源汽车的销

7、售，新能源汽车保有量将在将来一个时期大大提高，为修理行业带来新的市场资源。4、平安规定：汽车修理开业条件新国标将于2015年1月1日正式实施。专项整改企业存违法经营汽车修理企业行业规范发展关系着基础民生平安问题。机会：多年来我公司严格依据行业管理部门的要求开展生产经营工作，各项行业规范达标、资质证照齐全，随着行业要求和监管力度的加大，部分私营小修理厂可能会被淘汰。从而削减了行业内的无序竞争。5、政府公务用车改革力度的不断加大，大量削减了公务用车数量及运用频率，作为市级和区级公务用车的定点修理单位，乘用车的修理业务受到很大影响。但公务车的削减，肯定程度又促进了公务人员私家车的购买欲望和运用频率。

8、机会和威逼并存。6、财政部和税务总局印发关于进一步支持小微企业的增值税和营业税政策的通知（财税202471号），规定自2014年IO月1日至2015年12月31日，对月销售额2万至3万元的增值税小规模纳税人和营业税纳税人,暂免征收增值税和营业税,政策范围涵盖小型微型企业、个体工商户和其他个人。威逼：国家对中小企业扶持政策的加大，接着加大了国企和中小企业之间的成本差距，从而在价格战中，我们处于相当的劣势，尤其对修理环境要求不高的客货车修理，价格是客户肯定的关注点。7、机会：青岛市的车险市场有80多亿，每年赔付率在65%左右，也就是50多亿,其中稍微事故占85%左右，也就是40多亿。目前有80%左

9、右的车出事故后会选择4S店修理，但随着2024.6.1起先实行车辆保险费改新规，依据出险次数保费进行浮动,会增加车主小事故自行处理的几率，可适机打造特色镇喷业务。客货车影响：1、国家对于新能源的激励政策依旧持续进行中。国家主管部门、地方政府、车企大力发展新能源汽车的预期进一步得到加强,新能源汽车行业总体运行良好。机会（客、货车）：近年来集团大批引进新能源汽车，并与国家电网签订了战略合作协议，我修理厂经过大批车辆的修理，已经驾驭了新能源车辆的修理技术，为将来新能源车辆修理业务的向外扩展奠定了基础。2、青岛市政府关于进一步加强道路交通平安管理的通告中：“第三条：禁止运输集装箱的大型车辆在市南区、市

10、北区、四方区、李沧区和崂山区（遵义路、滨海路、天水路以南，滨海大道（含）以西，环胶州湾高速马路、杭州支路以东）行驶。因特殊须要的，须到公安交通管理部门办理通行证，依据规定的时间和路途行驶J大型货车威逼：货车进入市区受限制，市内货车的车流量和保有量会大大降低，车主将选择便利的市郊区域进行车辆修理。3、2024年，我市实施腾笼换鸟、凤凰涅槃行动方案，老城区工业企业累计启动搬迁104户，竣工投产50户，产业布局加快调整。县级市货车机会：老企业搬迁至县级市以及港口、机场的建设，必定加快县级市物流业发展的速度，从而增加了货车保有量、流通量。市内区域货车威逼:随着城市发展，大型货车在城市核心区的车流和保有

11、量逐步降低，修理资源进一步削减。乘用车影响：1、看法要求：“自2015年1月1日起，企业在新车（含进口车）上市时，要向授权修理企业和独立经营者（包括独立修理企业、修理设备制造企业、修理技术培训机构等）公开汽车修理技术资料。本看法的实施解决了我们难以第一时间获得厂家技术资料的难题。对我修理厂技术力气方面的培新和提升带来了条件。（乘用车机会）2、新能源车辆：7月21日，国务院办公厅发布关于加快新能源汽车推广应用的指导看法，其中第十三、四条中：扩大公共服务领域新能源汽车应用规模。威逼（乘用车）：我们在小型车修理领域的技术提升仍处于落后状态。4S店专车专修的优势仍旧占据优势地位。（二）经济环境共性影响

12、：1、青岛2024年GDP2024年，青岛市生产总值（GDP）为8006.60亿，人均生产总值（GDP）90746.91元，折合14652.67美元。共性机会：随着生活水平的提高，汽车消费成为了新社会家庭中的一项重要开支,汽车类的消费群体和消费额日益剧增，为汽车行业的发展供应了足够的养料。2、随着互联网时代的快速发展，我国各商业领域也进入一个信息高速传递和互通的时代。汽车业也不例外.机会：我们可利用大宗物资选购的成本及库存优势，进入电商领域。通过线上实物交易，延长到线下支持与服务，从而提高业务量，更重要的是利用网络信息传播的高速性提升交运汽修品牌影响力。共性威逼：电商是以量取胜，商品价格透亮化

13、，使得汽车零配件的利润率大大降低。但到现在为止，包括主机厂以及零部件的制造企业对电商并不是完全开放的看法,它挑战了过去长期架构体系，包括经销商批发的分销体系。所以目前大部分电商还没有跟原配件公司干脆供货，都是用蹿货或者是通过批发商的机会来进行，只是挣转手的钱。乘用车影响：2024年，青岛市机动车保有量181.4万辆(不含挂车等)，截止今年11月份已经突破200万辆。其中，汽车保有量153.9万辆，年增长率约为16%,私家车保有量超过140万辆。乘用车机会：从青岛地区车辆总保有量来看，客车几乎处于停滞和饱和状态，货车的上升趋势也较缓，保有增长重点是在乘用车上。所以围绕乘用车市场开拓业务可以作为短

14、期发展的主方向。乘用车威逼：据统计青岛市各类型修理厂目前已达到1000余家，由于车辆的密集增长，带来了越来越多的从事汽车行业的竞争对手。(三)社会环境共性影响：在人口方面，中国的劳动年龄人口比重正在下降，劳动力成本在快速上涨。共性机会：目前，人员成本的增长、行业利润率的降低使得部分小型或经营业绩不佳的修理厂逐步退出该行业，削减了无序竞争。乘用车影响：1、生活方式随着生活水平的不断提高，汽车已步入了一般百姓的家庭，成为人们生活中的必需品，随着生活节奏的加快，人们的日常外出越来越多的依靠于私家车。机会（乘用车）：私家车的大量运用，必定导致汽车修理保养费用的提高。给汽车修理业带来更多的市场份额。2、

15、车主保养修理习惯：近十年来车主渐渐养成了定期保养的好习惯。在保修期内，大部分车主选择4S店进行保养修理，除了潜在的保修政策的影响外，整体售后质量的稳定性也是重要因素；在保修期外，影响因素更多，包括服务类型、对价格是否敏感、有无关系资源等,车主的选择呈现了显著的差异化，4S店和非4S店各有利弊。随着车主消费习惯更趋理性和信息更简洁获得，部分车主实行了更为自主的方式，如自己买料找技师购买人工服务，保修期满后客户流失率较大，而出保修期后的车辆受车辆档次和运用年限返厂率也有所不同，高档车保修期满之后流失率在20%-30%之间，因豪华车的技术含量比较高，客户对于价格敏感度也不太高，所以流失的程度也不大。中档20-30万的车型保修期过了之后，顾客的流失率在30140%之间，而五年之后的汽车，流失率已经有40%-50%了。低档