2023年安全环保大检查实施方案.docx

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1、2024年安全环保大检查实施方案一、检查方式检查分各单位自查自改、部门专业检查、公司领导带队综合检查和公司大检查四个阶段。公司领导带队综合检查采取“四不两直”的方式进行检查。二、检查原则1 .全覆盖。要做到机构、区域和检查内容全覆盖。要覆盖到每层管理机构、每个生产片区、每个建设工程项目、生产过程、作业现场、社区以及影响安全环保生产的各项内容。2 .领导带队。各级领导要带队参加检查，各部门要结合所负责业务组织检查，全体员工要积极参与自查自改。3 .做好记录。各单位及检查组要对照检查内容开展检查,将发现问题和隐患填入安全环保检查情况统计表（附件1）三、检查时间各单位自查自改、部门专业检查阶段：X月

2、X日至XX日公司领导带队综合检查阶段：X月X日至X日公司检查阶段：X月X日至X日四、检查主要内容（一）安全检查主要内容1 .安全环保主体责任分解、落实和考核情况。各单位领导班子安全环保责任分解落实情况：各级领导安全环保责任的分解落实情况；主要负责人主持召开安全环保生产月度例会情况；领导干部“两特”带班制度执行情况，领导干部参加班组安全活动情况；主要负责人“六个必”安全责任落实情况（安全风险必识、安全隐患必治、最大安全风险点必包、安全检查必到、安全培训必管、安全问责必严）。各岗位安全环保责任分解落实情况：安全责任是否逐级分解落实到具体岗位;是否制定了清晰明确的岗位安全环保责任清单；事故事件追责是

3、否对照被追责人的岗位安全环保责任清单。各单位安全环保绩效考核情况：生产安全事故、安全管理主要业务、安全管理基础工作是否进行量化考核；是否建立结果考核与过程考核并重、定性考核与定量考核相结合的考核机制以及“四无”班组竞赛活动开展情况。专业安全环保分委会、专业职能部门安全环保责任落实情况：制定并完善本专业安全环保规章制度、技术标准和操作规程等情况；开展本专业风险识别管控情况和隐患排查治理情况；开展本专业安全环保培训情况。对涉及所属合资、改制和业务关联单位要重点检查安全管理和安全责任界面的界定情况。2 .依法合规生产经营情况。重点检查依法合规生产经营取证情况,如运输事业部危险货物道路运输证、建筑安装

4、部经营许可证、各单位特种设备使用登记（许可）证等国家法律法规规定的证件获取情况等。人员安全资格证取证情况：公司及各单位负责人和安全管理人员安全资格证、特种设备操作人员和特种岗位作业人员等国家和公司要求的人员持证上岗情况。安全机构设置和人员配备情况：是否根据国家有关要求设立安全机构、配足安全管理人员。3 .应急消防工作开展情况。公司及各单位应急管理体系建设情况；应急预案优化和基层单位现场处置方案卡片化工作的开展情况；各层级应急演练计划、实施及评估情况；应急处置卡学习、演练情况;应急资源配置和管理情况；应急消防知识培训情况；固定和移动灭火设施的配备、维护及管理情况；火灾报警系统的配置、管理情况；消

5、防通道和应急、紧急疏散出口的畅通情况；办公楼和人员密集场所的消防设施验收使用情况。消气防中心消防队伍建设管理情况、区域应急联防工作开展情况消气防车辆的管理及完好情况。公司及各单位生产安全事故应急指挥机制建立及运行情况。4 .全员安全诊断工作开展情况。检查各单位员工参与全员安全诊断情况；提出建议回复情况；针对建议的采纳情况；采纳建议的整改情况；对建议员工奖励情况。5 .风险管控情况。检查公司及各单位开展安全风险识别、评估情况：是否逐级形成了风险清单，制定和落实了防控措施，落实了责任人；防控措施是否能有效降低风险；“红、橙、黄、蓝”四色安全风险分布图绘制情况。公司及各单位重大风险动态管理情况：十大

6、重大风险清单建立情况；重大风险再评估情况、管控措施责任承包落实情况。在役及新建装置HAZOP分析开展情况。“两重点一重大”即重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和重大危险源的监管工作开展情况。6 .隐患排查治理情况。检查2022年安全隐患治理项目完成情况；2023年安全隐患治理项目进展情况，安全隐患排查治理情况。隐患台账建立情况。检查仪表、电气隐患排查和治理情况。7 .检查问题整改落实情况。检查2023年公司安全环保大检查自查自改问题整改落实情况；2022年以来公司组织的安全大检查、设备大检查、“四不两直”安全检查等检查问题整改落实情况；国家有关部委和地方政府对企业检查的问题整改落实情

7、况。8 .安全督查大队组建及运行情况。检查安全督查制度及标准建立情况；督查问题通报情况;利用视频监控进行督查检查情况；督查问题整改落实情况；发现问题的奖惩情况等。9 .现场作业的安全监管及视频监控配备使用情况。检查直接作业环节制度修订及执行情况，作业许可审批人、监护人的培训取证情况。安全、设备、工程专业要对各单位检查作业前的JSA分析、双向交底情况，现场签批的执行情况，全程视频监控的落实情况；现场动火、临时用电、高处作业、进入受限空间、动土和起重吊装等作业环节许可证管理制度执行情况；集中用火和特殊时期票证升级管理的执行情况进行检查。检查生产装置、大型机组、重点场所、关键部位视频监控全覆盖情况；

8、视频监控系统的使用和管理情况。10 .承包商安全管理情况。检查”禁止总包单位将主体工程分包、禁止分包项目再分包、禁止违法转包”规定的落实情况；承包商（分包商）特种作业人员、特种设备作业人员的持证情况；承包商（分包商）作业现场的安全管理情况；作业机具、设备等入厂（入场）前检查情况及维护、管理情况；承包商现场安全管控情况。检查承包商（分包商）安全管理体系建立及运行情况;安全资质审查情况；承包商管理人员“双证”培训取证情况;承包商施工人员入场资质排查和培训教育情况；事故（事件）“四不放过”的落实情况；承包商安全管理积分考核机制建立情况；“黑名单”制度的建立、落实情况。IL特种设备、工艺、电气、仪表等

9、安全管理情况。检查锅炉、压力容器、压力管道、起重机械和场内机动车辆等特种设备注册登记情况、定期检验情况和年度自行检查情况；安全阀、紧急切断装置等安全附件定期检验和维护保养情况。电气系统“三三二五”制（三票、三图、三定、五规程、五记录）的执行情况；根据国务院安委会关于开展电气火灾综合治理的通知要求进行综合治理情况。“三修”（抢修、检修、维修）过程安全管理情况。设备仪表联锁系统投用审批制度的执行情况和安全功能仪表的配置、维护和使用情况；防雷、防静电设施的检测情况及维护情况；仪表联锁系统投用情况；联锁变更审批制度执行情况；可燃、有毒气体报警等安全设施配备、维护和使用情况、台账管理情况；。检查操作规程

10、和工艺卡片修订、执行情况；生产过程危害分析情况；原辅材料危害辨识情况；岗位操作规程执行情况；工艺报警报告、分析制度的落实情况；现场仪表和DCS数据比对分析制度落实情况；工艺联锁保护投用情况；装置开工和停工安全管理情况；盲板管理情况；工艺变更流程管理情况；装置巡回检查、操作记录、交接班管理情况。12 .危险物品安全管理情况。检查危险化学品生产、储存、运输和使用等各环节安全防范措施落实情况；放射源的安全管理、储存和使用情况;承运商的安全管理情况；生产、使用和储存氯气、液氨、强酸、强碱等危险化学品安全防范措施落实情况；销售和购买剧毒化学品有关制度的执行情况；检验中心剧毒品入库情况及“五双制度落实情况

11、。13 .油气安保责任制及相关制度落实情况。检查护卫大队落实生产区域火种、电子设备管控及封闭化管理情况；储运作业部、港口作业部管道系统治安风险等级和安全防范落实情况；各单位涉恐隐患的排查及处置恐怖活动应急预案的编制和演练情况。检查储运作业部、港口作业部长输管道安全巡护制度的建立、落实情况。14 .职业卫生管理情况。检查公司及各单位职业病危害识别、评估和清单建立情况；热电作业部燃料输送粉尘控制情况；化验室通排风设施运行情况；环保站危害因素动态监测工作开展情况、各装置职业危害因素监测牌数据更新情况；热电作业部粉尘超标场所专项达标整治情况；各单位职业禁忌、疑似职业病等异常人员的合规复查、处置情况；现

12、场防火用品禁用石棉情况;人工直接作业环节防护用品配备、使用及防护效果情况；防暑降温措施和高温津贴落实情况；员工工作场所的环境、卫生条件等。15 .交通运输管理情况。检查运输实业部、小车队、消气防中心及有自用车辆单位的车辆驾驶人员、特种车辆驾驶员的资质、日常安全教育情况；车辆转动器、制动器完好，安全、消防等应急装备完好情况；车辆维护、保养、日常检查情况；事故预案演练情况；危险化学品运输车辆的监督管理情况；车辆外出审批情况；节假日车辆管理情况。16 .公共安全工作开展情况。检查会议接待中心、影剧院等密集场所消防、安全职责的落实情况；预案的修订、演练情况；安全标志、设施的配置和维护情况；社区生活污水

13、硫化氢防护、居民区燃气、用电安全管理等社区安全管理情况。（二）环保检查主要内容17 环保责任落实情况。各单位主要负责人环保主体责任落实情况，各单位主要负责人是否亲自主持召开月度例会，研究环保突出问题；各单位主要负责人在落实环保主体责任上是否真正做到“六个必”（安全环保风险必识、隐患治理必干、最大风险点必包、安全环保检查必到、安全环保培训必管、安全环保问责必严）的要求；环保责任分解落实情况；是否按照“谁主管，谁负责”的要求，落实各个层级环保责任，提升环保执行力。2,环保制度体系与机构建立情况。环保管理体系的建立与运行情况；环保管理制度完善情况；环保基础管理档案资料情况；是否配备专职环保管理人员；

14、三级单位是否配备专（兼）职环保管理人员并具备环保管理基本能力；环境监测能力和队伍建设情况是否满足生产运行需要。3 .污染防治管理情况。环保设施运行管理情况，各类台账（尤其是环保设施的运行台账）、报表是否齐全，在线监测、人工监测达标情况；各排放口达新标情况；环境统计数据真实情况；固废（危废）管理情况（如：固废管理计划制定、统计台账、处理处置合同、处理单位资质情况、贮存场所是否符合设计标准、危废管理是否满足规范化管理要求等）。生活污水达标排放情况、生活垃圾管理情况、医疗废物管理情况、清污分流、VOCS综合整治、异味控制、环保隐患治理项目进展、环保在线仪表运维等。4 .环境风险管控工作情况。针对20

15、22年环境风险评估结果，环境风险管控方案制定情况；环境风险管控方案中的措施是否科学有效，具有可操作性；环境风险管控责任是否落实到相关部门和相关责任人；是否制定了环境风险管控工作计划和风险台账；主要领导是否清楚本单位重大环境风险分布；是否按照关于全面加强环境风险管控工作的通知要求的时间节点开展环境风险隐患的排查与治理等工作。5 .建设项目环保管理工作情况。各相关单位和部门是否严格按照内控管理要求，将项目环评批复作为可研报告、基础设计审批的前置条件，从源头杜绝“未批先建”现象的发生；项目建设过程中是否按照环评报告及批复的要求落实各项环保措施、并做到环保“三同时”,有环境监理要求的建设项目是否执行到

16、位，存在重大变更的建设项目是否及时完成变更环评；对现存建设项目环保遗留问题，是否制定切实可行的整改措施和计划，并有力推动；“生态红线区”内环保问题整改情况。6 .环境应急管理情况。环境应急预案制（修）订情况，是否按照公司突发环境事件应急预案对本单位的预案进行制（修）订；应急预案的演练情况；是否制定预计汛期环保专项工作方案，是否组织对本单位的雨排系统、污水管网进行检查；环境应急物资的维保情况：厂区（码头）水体环境风险防控等。五、具体要求1 .高度重视，对照标准，全面排查。各单位要高度重视此次安全生产大检查，精心组织，周密部署，发动广大员工积极参与，开展一次全面彻底的安全生产大检查，坚决堵塞漏洞、排除隐患。党政一把手要高度重视，认真做好安全生产大检查组织工作并亲自带队到基层一线进行检