预算绩效评价模板.docx

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1、财政支出项目绩效评价报告评价类型：实施过程评价完成结果评价项目名称：应急指挥室大屏改造项目单位：省应急管理办公室主管部门：省政府办公厅评价时间：2015年5月25日组织方式：财政部门主管部门项目单位评价机构：中介机构专家组项目单位评价组评价单位（盖章）：省应急管理办公室上报时间：2015年5月26日项目绩效目标表项目名称:指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标专用设备购置数量22台2221181510成效指标与21个市县实现高新视频会商2195%90%-95%85%-90%85%以下效率指标项目完成时效计划2014年6月份前完成计划规定时间内完成延期2个月延期4个月延期6个月注：预算

2、批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位省应急办主管部门省政府办公厅项目负责人陈雷联系电话65342277地址海口市国兴大道9号邮编570102项目类型经常性项目（）一次性项目（J）计划投资额（万元）306实际到位资金（万元）306实际使用情况（万元）120.23其中：中央财政其中：中央财政省财政306省财政306120.23市县财政市县财政其他其他二、绩效评侦指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8

3、决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用72财务管理33组织实施10组织机构11管理制度98项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效31产出成本33项目效益40经济效益88社会效益88环境效益88可持续影响88服务对象满意度88总分10010010092评价等次三、评价人员姓名职务/职称单位项目评分签字陈雷主任省应急管理办公室92许声柏副主任省政府总值班室92周耕屹科员省应急管理办公室92评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年月日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况(一)项目单位

4、基本情况。省应急管理办公室是海南省政府办公厅设置处室单位，承担省政府应急管理的日常工作和省政府总值班工作，履行值守应急、信息汇总和综合协调职能，发挥运转枢纽作用。省应急管理办公室的主要职责如下:一、负责省政府值班工作，及时向省政府领导报告重要情况；二、负责省政府领导活动的组织联络、协调工作；三、负责省政府领导秘书的管理工作；四、督促落实省突发公共事件应急委员会作出的决定和指示；五、拟订、组织实施省政府应对突发公共事件的工作规划和应急预案；六、督促、检查、指导省政府有关部门、各市县人民政府应急预案的制订、修订和执行工作；七、督促、检查、指导省政府有关部门、各市县人民政府和有关专业机构的突发公共事

5、件监测、预警工作;八、汇总并综合分析有关突发公共事件的各种重要信息，提出建议;九、承担省政府突发公共事件统一信息系统、应急指挥系统的日常管理工作；十、监督检查、协调指导省政府有关部门和各市县人民政府的突发公共事件预防、应急准备、应急处置和事后恢复与重建工作；十一、组织制订安全常识、应急知识的宣传培训计划和应急救援队伍的业务培训、演练计划，报省政府批准后督促落实；十二、根据应急预案的规定，明确指挥部人员和相关部门在处置突发公共事件工作中的职责；十三、承担国务院应急管理办公室和省突发公共事件应急委员会交办的其他工作。（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。1、项目基本性质应急指挥平台大屏显示

6、系统及综合应用系统升级改造项目招标建设分为应急指挥室大屏幕改造（以下简称大屏改造）、应急平台综合应用系统移动应用（以下简称移动应用）和完善电子沙盘系统建设三部分内容，基中大屏改造和完善电子沙盘项目是为属于改进项目，移动应用项目属于扩建项目。2、项目用途本项目的建设，可有效提高海南省应急管理办公室信息化水平，丰富应急信息报送手段及提高应急指挥工作质量，促进应急管理办公室值守应急、信息汇总和综合协调工作等各项的开展，发挥系统应用的经济及社会效益。3、项目主要内容大屏改造项目：将省政府十楼应急指挥室DLP显示屏升级为无缝拼接高清显示大屏，配置高清会议电视墙服务，解决多画面显示较少及多画面方式的图像较

7、小且模糊，采购配套高清无缝切换矩阵，对省政府十楼应急指挥室的会议音响系统进行改造，并完成相应装修及配套工作。移动应用：在海南省应急联动指挥平台（二期）工程（以下简称二期）已建成的海南省应急综合应用系统的基础平台上建设海南省应急平台综合应用系统移动应用子系统，实现移动端的突发事件信息接报、领导批示、资源管理等移动应用功能，并且实现与省政府应急综合应用系统的互联互通。完善电子沙盘：完善二期项目建设的电子沙盘系统，实现突发事件信息管理、应急资源管理、危险源管理等功能，并且实现与省政府综合应急平台的互联互通。4、涉及范围本次项目建设的大屏改造项目和完善电子沙盘项目属于省应急办内部范围项目，移动应用项目

8、涉及到全省22个市县区单位的移动手机终端统一配发及使用培训工作。（三）跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。1、跨年度项目的预期总目标2015年底前完成大屏改造、海南省应急平台综合应用系统移动应用子系统、完善电子沙盘项目建设。2、阶段性目标因大屏改造项目调整安装地点，大屏改造延期建设，2015年7年前完成海南省应急平台综合应用系统移动应用子系统、完善电子沙盘项H建设，并投入使用。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。本次应急指挥平台大屏显示系统项目资金3,060,000.00元已到位。（二）项目资金使用情况分析根据甲乙双方的合同约定，本次项目合同款由甲

9、方分期支付给乙方。具体支付时间和额度如下：（1）首付款：签订合同10个工作日内，支付合同总价的35%,（2）完成设备到货后，10个工作日内，支付合同总价的30%,（3）完成系统安装调试，投入运行，经甲方验收通过后10个工作日内支付验收款30%；（4）剩余合同总价的5%转为质保金，质保期结束后，经甲方确认在此期间产品质量良好、使用正常、售后服务良好，由乙方提出申请，甲方应在10个工作日内向乙方付清余款（5%）,执行情况：目前已完成第二阶段设备到货款的支付工作。三、项目资金组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。招标投标情况：2014年4月23日，由省应急管

10、理办公室委托海南政通招投标有限公司进行应急指挥平台大屏显示系统及综合应用系统升级改造项目（招标编号：HNZT2014-020）进行公开招标，中标金额为4,003,620.00元。同年5月签订合同，项目施工期六个月。调整情况：2014年8月份根据省办公厅的建设要求，需调整场地建设省应急指挥大厅，暂缓应急指挥大屏安装施工，直到2015年5月才恢复本项目建设。计划在今年7月份完成验收工作。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。1、总体要求本项目属于升级改造项目，在项目实施过程中需要考虑项目施工对现有应急指挥室正常工作的影响，作好施工准备计划，把施工的造成的影响降到最

11、低。2、影响办公环境的调整在大屏建设期间，将对设备进行迁移，为了对办公环境造成最小的程度影响，我们将进行如下调整安排。（1）、施工时间的安排本次项目的建设周期为60天（2个月），其中设备订货期将近45天，为了不影响正常办公，我们计划在与设备供货商签订采购合同时，明确设备的到货时间表，提供货运跟踪信息，使我方能掌握设备到货实时天数。项目过程/天数40天5天15天订货期45天迁移前工作准备40天人员办公调整2天设备迁移3天施工、验收期15天（2）、迁移前工作准备设备迁移前工作准备在订货期间40天内作好迁移计划，主要包括的内容有：一、1035室人员临时工作地点安排，调整人员工作位置，保证不影响130

12、5室人员正常的办公工作开展；二、1035室设备迁移工作安排，确定迁移设备放置地点，合理安排迁移时间；三、搬迁工人及工具的准备等内容，安排搬迁工作人员，交待注意事项，准备搬迁拆除工具、小推车、拆下设备包装材料等工具材料。（3）、人员办公调整1035室的办公人员调整在订货期将近5天前开始，计划在2天时间调整完成，1035室工作人员主要是为应急平台内外网门户网站的维护及应急平台维护的工作人员，在1035室的施工期间，建议上述的工作人员进行如下安排：1）、应急平台内网门户工作人员，可临时调整至1035A室进行办公，1035A办公室具有接入内网信息点，可以保证内网门户网站维护工作正常开展；2）、应急平台

13、外网门户工作人员，可临时调整至应急协会办公室,协会办公室具有互联网接入条件，可以保证外网门户网络的维护工作正常开展；3）、应急平台维护工作人员，可临时调整至1041应急值班室，应急值班室同为一楼层，可以方便维护工作的开展。（4）、设备迁移1035室的设备迁移计划3天时间完成迁移，对于在大物件设备（如现有大屏、设备机柜、UPS主机、电池组等设备）拆除迁移，时间调整在周六周日两天进行，机柜中的设备安排在一天的下午下班时间进行，作到不影响省政府办公大楼的日常的正常办公。序号物件迁移地点时间安排1大屏设备应急地下室仓库周六，1天2UPS主机、电池组1035室配电房周日，1天3设备机柜设备10楼应急办设

14、备仓库下午下班时间，1天在拆除原有大屏及大屏配套的相关设备，将会产生噪音、灰尘及安装废弃物，可能影响到各办公室的日常办公，对此，我们将采取以下措施：本次施工地点主要集中在1035室，在拆除设备期间始终关闭1035室的门窗，减少在施工时噪音及灰尘对其它办公室的影响；在施工的前期对拆除的大屏区域架设塑料薄膜防尘帘，并采用塑料薄膜对办公会议桌椅进行覆盖，最大程度地防止施工过程生产的灰尘影响。2、保障应急指挥工作不间断开展目前，1035室的应急指挥承担工作主要包括日常办公和处置应急突发事件等两项内容，日常办公工作主要为每周国务院应急办的视频会议点名和每周省内厅局、市县应急联动单位的视频会议点名工作，以及每周召开的应急办内部工作周例会；在处置应急突发事件时，1035室为省政府办公厅应急指挥室，负责与应急指挥和