预算编制指南.docx

《预算编制指南.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《预算编制指南.docx（22页珍藏版）》请在优知文库上搜索。

1、2023年部门预算编制阐明一、部门状况（一）部门机构设置、职责我院建于1950年。历经五十数年日勺风雨历程，今天的复兴医院已发展成集医疗、教学、科研、防止和小区医疗卫生服务为一体的大型综合医院。同步医院还承担着月坛小区15万居民的卫生保健工作。（二）人员构成状况首都医科大学附属复兴医院行政编制0人；事业编制1411人；工勤编制103名；实际1342人；长期聘任临时工354人。离退休人员869人，其中：离休36人，退休833人。（三）本预算年度的重要工作任务医院为改善病人的就医环境和就医条件，投资建设了新病房楼，改造、装修原有北病房楼；购置了MRI、手术内镜、数字减影血管造影系统等大型仪器设备；

2、医院还高度重视科教发展，本着“以人为本，科教兴院”的发展战略，实行了“重点科室重点建设、重点项目重点投入、重点人员重点培养”的三重工程，对具有自身特色日勺科室进行重点扶持，先后建立了各具特色的3个中心和重点科室：妇科内镜一宫腔镜诊治中心、乳腺微创中心、心血管防治中心、神经内科、急救医学、肾内科、月坛小区卫生服务中心；与此同步，医院加强内涵和文化建设，重视医疗、护理服务的层面和范围，掌握并满足患者及亲属日勺个性化需求。二、收入预算阐明2023年首都医科大学附属复兴医院总支出安排111726万元。其中：预算内资金安排18710万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排93017万元，市级提前下达专

3、题转移支付项目资金安排0万元。2023年收入预算109752万元。2023年收入预算比2023年增长1974万元。业务量增长、财政补助收入增长；我单位不波及政府性基金收入预算。三、支出预算阐明（一）2023年支出预算按用途划分：（1）基本支出36627万元，其中公用支出2952万元。（2）项目支出预算75064万元。重要项目是药物费42278万元；卫生材料费14865万元；医疗设备1742万元；区域医疗补助4098万元。（二）2023年波及政府采购项目60个，预算资金65000万元。（三）2023年波及政府购置服务项目0个，预算资金0万元。（四）2023年机关运行经费预算状况2023年本部门（

4、含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0万元。机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。2023年部门预算收支总表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元收入项目类别收入预算金额支出项目类别支出预算金额预算内资金.66行政事业单位医疗28460849.8一般公共预算收入.66住房改革支出46342683.02政府性基金预算收入行政事业单位离退休66658584.18财政专户管理技

5、术研究与开发财政专户公立医院.05行政事业性收费收入其他预算外收入政府性基金预算支出同意留用上级补助收入事业收入（不含事业单位预算外资金）.39经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计.05本年支出合计.05用事业基金弥补收支差额上年结转结转下年收入总计：.05支出总计：.052023年财政拨款支出预算表单位名称：首都医科大学附属复兴医院单位：元科目编码科目名称总计基本支出项目支出总计.66.668158800030108机关事业单位基本养老保险缴费35,126,000.0035,126,000.0030109职业年金缴费14,050,400.0014,050,400.0030301离休费

6、4,190,280.004,190,280.0030314采暖补助92,000.0092,000.0030315物业服务补助93,240.0093,240.0030399其他对个人和家庭小J补助支出164,280.00164,280.0030314采暖补助1,916050.001,916,050.0030315物业服务补助1,951,680.001,951,680.0030399其他对个人和家庭的补助支出3,332,600.003,332,600.0030299其他商品和服务支出463,400.00463,400.0030299其他商品和服务支出78,070.0078,070.0030299其

7、他商品和服务支出249,000.00249,000.0030199其他工资福利支出40,980,000.0040,980,000.0030299其他商品和服务支出1,752,000.001,752,000.0031006大型修缮850,000.00850,000.0031006大型修缮1,700,000.001,700,000.0030906大型修缮5,237,000.005,237,000.0031006大型修缮4,900,000.004,900,000.0031003专用设备购置2,800,000.002,800,000.0031006大型修缮1,500,000.001,500,000.0

8、031006大型修缮2,700,000.002,700,000.0031003专用设备购置1,500,000.001,500,000.0031003专用设备购置17,420,000.0017,420,000.0030104其他社会保障缴贽25,130,849.8025,130,849.8030104其他社会保障缴费3,330,000.003,330,000.0030312提租补助832,080.00832,080.0030313购房补助14,757,858.8614,757,858.862023年部门预算明细预算表单位：元单位名称：首都医科大学附属复兴医院功能科目代码功能科目名称经济分类代码经

9、济分类名称项目名称预算金额与否为政府采购项目其中：政府购置服务预算金额合计.0502080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）一机关事业单位基本养老保险缴费35,126,000.00否2080506机关事业单位职业年金缴费支出30109职业年金缴费人员支出（在职非统发）.职业年金缴费14,050,400.00否2080501归口管理的行政单位离退休30301离休费对个人和家庭补助支出（离休统发）_离休费4,190,280.00否2080501归口管理的行政单位离退休30314采暖补助对个人和家庭补助支出（离休统发）采暖补助92,00

10、0.00否2080501归口管理的行政单位离退休30315物业服务补助对个人和家庭补助支出（离休统发）.物业服务补助93,240.00否2080501归口管理的行政单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出对个人和家庭补助支出（离休统发）.其他对个人和家庭的补M支出164,280.00否2080502事业单位离退休30314采暖补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.采暖1,916,050.00否补助2080502事业单位离退休30315物业服务补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）一物业服务补助1,951,680.00否2080502事业单位离退休30399其他对个人和家庭的补助支出

11、对个人和家庭补助支出（离退休非统发）一其他对个人和家庭的补血支出3,332,600.00否2080502事业单位离退休30299其他商品和服务支出平常公用支出（离退休人员）一其他商品和服务支出463,400.00否2080501归口管理的行政单位离退休30299其他商品和服务支出平常公用支出（离退休人员）.其他商品和服务支出78,070.00否2080502事业单位离退休30299其他商品和服务支出离退休人员体检费249,000.00否2100201综合医院30199其他工资福利支出区域医疗中心补助经费40,980,000.00否2100201综合医院30299其他商品和服务支出产科床位补助1

12、,752,000.00否2100201综合医院31006大型修缮北病房楼阳台封闭工程850,000.00是2100201综合医院31006大型修缮南病房楼楼宇窗户改造1,700,000.00是2100201综合医院30906大型修缮西配楼装修改造费5,237,000.00是2100201综合医院31006大型修缮手术室综合改造4,900,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置破旧电梯更换2,800,000.00是2100201综合医院31006大型修缮CT室装修改造1,500,000.00是2100201综合医院31006大型修缮ECT室装修改造2,700,000.00是2

13、100201综合医院31003专用设备购置安保系统升级1,500,000.00是2100201综合医院31003专用设备购置医疗设备（财政资金）17,420,000.00是2101102事业单位医疗30104其他社会保障缴费人员支出（在职非统发）一其他社会保障缴费25,130,849.80否2101199其他行政事业单位医疗支出30104其他社会保障缴费对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.其他社会保障缴费3,330,000.00否2210202提租补助30312提租补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）.提租补助832,080.00否2210203购房补助30313购房补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）.购房补助14,757,858.86否2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）一机关事业单位基