自治区科技计划项目经费审计需提供资料清单.docx

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附件自治区科技计划项目经费审计需提供资料清单1 .自治区科技计划项目申报书及项目任务书（合同书）。2 .项目承担单位制定的项目经费内部管理相关规章制度。3 .实际参加项目实施的项目组全体成员名单。4 .项目合同变更事项（包括项目名称、承担单位或参与单位、项目负责人、项目组成员、实施期限、经费调剂、项目研究内容及考核指标变更等）的相关变更材料。5 .实际项目经费到位和外拨经费相关材料，主要包括收到专项经费及配套经费拨款的日期与金额（附银行进账单复印件并加盖单位财务专用章）、项目外协次级合同、外拨经费实际使用明细（附外拨经费银行汇款单复印件、外拨经费开支清单，并加盖合作单位财务专用章）。6 .项目经费支出相关的会计凭证及收支科目明细账，包括审批单、银行单据、发票、合同、购置台账和清单、验收单等。7 .自治区科技计划项目完成情况报告，项目实施期间的年度审计报告、财务报表、纳税申报表等。8 .自治区科技计划项目经费统计表，包括项目经费实际支出与预算比较统计表、应付未付款项金额及使用计划、项目经费账面结余金额及形成原因等。9 .有关标志性成果、技术水平、经济效益和配套物质条件等方面的证明材料。