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1、三、绩效评价报告一、项目概况1.项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围。我单位根据自身职能,现选取县党委政府重视、企业关注、园区民众特别关心且资金量比较大、代表性强的浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目作为年度财政支出绩效开展自评。具体情况如下:其中纵十三路长462%水泥路面宽度16米,配套排污排水设施、横十四路长280m,水泥路面宽度9m,配套排污排水设施。以园区为载体,坚持走新型工业化发展道路,不断推动全县工业经济跨越发展。随着园区入园项目的增多以及企业对基建设施水平不断提高的需求,我单位充分发挥省级财政资金的导向作用,综合运用项目资金,积极筹集园区建设资金,不断加快完善和
2、提高园区基础设施建设水平,配套完善园区生产服务链条,以提高园区承载力和吸引力。2.项目目标(包括总目标和阶段性目标)。项目绩效总目标:不断完善泉水园区基础设施,提高服务水平,增强园区承载力和吸引力,为提高县城经济实力和富民强县提供有力的保障。项目绩效阶段性目标:完善路网水电等基本建设,为入园项目开工建设、投产企业交通上提供有效保障,促进开工项目尽快建成投产、投产项目不断壮大。二、项目资金使用及管理情况1.项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析:我单位浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目资金主要来源于县财政资金和上级扶持资金,2019年自治区乡村振兴(园区基础设施项目
3、)补助资金700万元,各级财政资金已全部到位。700万自治区乡村振兴资金主要分别用于道路建设685.77万元、路灯、路面维修工程14.23万元。2,财政资金实际使用情况分析。浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目2021年已支付590.84万元,项目支出率已达到该项目投资款92%。3,资金实际执行、管理情况分析。浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目2021年已支付590.84万元,成立项目资金管理领导小组,由本单位实施严格的资金管理制度,资金要经过由财务室审核后由分管领导及单位负责人签字方可使用。三、项目评价工作情况1.落实评价工作责任制,指定专人负责评价工作。2
4、 .按评价要求和项目特点选用评价方法和指标体系。3 .现场勘验、日常监督检查、核实项目有关数据资料等情况:评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料属实,项目评价工作组对项目现场勘验检查核实确认。四、项目绩效情况1.项目绩效目标完成情况分析。(一)投入。2021年度浦北县泉水工业园区基础设施建设投入2019自治区乡村振兴资金700万元,其中道路建设685.77万元、路灯、路面维修工程14.23万元。(二)过程(1)业务管理。我单位成立了工程项目领导小组,下设各分部,机构健全、分工明确,并严格执行项目管理制度,相关项目资料齐全并及时归档,专人管理。质量管理上成立由工程签证验收小组,并与审计、住建
5、、财政等单位联合把关工程质量验收关,项目的技术指标和质量管理达到国家和行业标准。(2)财务管理。项目的实际支出与合同规定相符,支出调整合理,财政资金使用率已达到100%;项目的支出符合国家财经法规和财政管理制度,支出按合同准时结算;各项支出与预算执行时间相符,会计核算真实、及时,会计资料完整并按要求分项目核算,核算准确;财务制度健全、财务管理有效。(三)产出(1)数量指标上,浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目完成基础设施投资590.84万元,完成计划92%o(2)质量指标,项目完成质量达到标准。(3)时效指标,项目按计划的时间周期实施并施工。(4)成本指标,项目实际支出不超出
6、合同预算。(四)效果(1)经济效益指标,改善园区投资环境,促进园区企业生产总产值增长。(2)社会效益指标,吸引外商进驻园区,带动浦北县经济发展。(3)可持续影响,对园区生产环境起到了明显的持续改善作用。(4)服务对象满意度,基建的不断完善,项目直接受益人都对此表示满意。(五)绩效目标完成情况2021年度,浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)项目等经济指标均完成年初设定及上级单位下达的任务,绩效目标完成情况良好,得到了县财政的肯定。2 .项目执行过程中无调整。3 .项目预期要投入643.23万元,实际投入590.84万元,实际总支出590.84万元,分阶段(本年)计划投入590.84
7、万元,实际支出590.84万元,其中自治区财政资金计划投入590.84万元,实际支出590.84万元,即财政预算完成率达100%o4.项目资金主要用于以下方面:序号项目内容金额支付日期1浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)工程款137.872021-9-242浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)农民工工资59.082021-9-243浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)工程款275.722021-9-304浦北县泉水工业园区二期工程(纵十三路、横十四路)农民工工资118.172021-9-30合计590.845.有无制定项目管理和财务管理制度,制度执行情况及
8、保障项目顺利进行采取了哪些措施。加强制度建设,规范工程建设管理和财务管理。为进一步规范工程建设管理,保证工程建设的质量效益与资金使用安全,各项目均制定了有关工程建设管理办法,从而进一步规范了工程建设管理。建立起了责任明确、群众参与、监督制约、管护到位的建管机制,提高了工程建设管理水平,对保证项目的顺利实施起到了积极作用。6.已完成绩效总目标,已完成分阶段(年度)绩效目标。五、存在问题与改进措施1 .开展绩效评价工作遇到的问题。工业园区建设资金投入不足。工业区建设主要靠财政和滚动发展积累的资金投入,由于目前我县财政还比较困难,每年难以在预算上安排更多资金投入到园区基础设施建设。随着工业园区开发土
9、地面积扩大,工业园区基础设施建设需要投入大量前期建设资金,资金缺口较大。直接导致工业区的基础设施建设滞后,严重地束缚了我县工业发展的前进步伐。因此,恳切希望上级财政给予大力的资金支持。2 .主要经验及改进绩效评价工作的建议。我单位将根据绩效分析中存在的问题,进一步分析研究问题,认真总结经验教训,分清轻重缓急,把整改措施落实到位,包括四个方面:一要加强预算管理,提高预算安排的科学性和精细度,提高资金使用效益。二要加强项目管理,提高项目立项规范性;三要严格工程监管,按照“谁决策、谁负责、权责匹配”的原则,负起资金监管职责,确保资金使用安全。四要加强财务管理,健全单位财务内控制度,严肃财经纪律,杜绝违纪违规行为,确保财务收支合规合法,做到专款专用。3 .其他需说明的问题:无。