检查情况通报20142.docx

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1、福州枢纽改造工程检查情况通报福州枢纽指挥部安质室编（检通20142）14.1.13检查情况通报2014年1月16日，我部对承担福州东（樟林）货车车辆段工程的施工、监理单位进行首次履约情况检查，同时结合路局标准化项目经理部、标准化监理站的建设要求，从管理制度、人员配备、现场管理、过程控制方面对施工、监理的基础管理工作进行了认真检查。现将检查情况通报如下：一、中铁十二局（一）管理制度方面1、现有的管理制度内容简单、空洞，大部分管理制度没有编制依据，可操作性不强。如“技术、安全交底制度”、“作业指导书编制管理办法”太简单，未按照铁路建设项目技术交底管理暂行办法（铁建设（2009）155号）、铁路建设

2、项目施工作业指导书编制暂行办法（建建（2009）107号）要求进行编制，三级交底要求、内容不明确，应重新编制；“安全事故报告制度”内容过于简单，事故应急救援、事故调查、事故处理等内容均缺少，需重新编制。2、部分安全管理制度缺失。未编制“工程质量事故报告、调查处理和处理制度”、“安全生产事故隐患排查治理制度”、“大型机械管理办法”、“重大风险源安全评估管理办法”、“营业线施工安全管理办法”、“日常检查制度”等，应补充。3、没有编制樟林货车车辆段工程质量控制要点，应针对货车车辆段各专业质量控制要点编制。4、未建立物质仓储管理职责、进场材料检测检验制度和物资设备质量管理体系等相关制度。5、未建立合同

3、管理办法。6、未见关于设置架子队的相关文件。7、管理汇编未成册，请于2月底前完成。（二）人员配置方面1、施工单位进场人员履约兑现率低，只有41%。2、施工管理人员变更过大，人员证书为复印件（请于2月底前将原件交指挥部审核）。3、实验室主任没有正式到岗，目前还兼任其他项目的工作。4、物资招标管理与合同管理的分工不明确，与计划合同室的职责没有界定。5、未见架子队主要人员配置情况。6、春运应急救援队伍、设备、材料等未组织到位，请认真对待并落实到位。（三）现场管理方面1、施工图审核台账不全，没有信号、电力等专业审核记录。2、检查安全交底资料，发现只交到班组长，未交到每一位作业者。3、施工日志填写不规范

4、、不齐全，过于简易，不能如实全面反映、记录现场施工情况，未及时记录当天作业内容，如GXDK1+957.2涵洞施工无施工日志。4.GXDK1+957.2涵洞未见监理批复的开工报告和施工组织设计。5、进场材料及材料的消耗情况台帐没有建立。6、首件评估工作未开展，请选择合适工程并上报可行性方案，工程室审批后予以实施。（四）过程控制方面1、没有建立风险工点管理台帐，对2014年1季度风险施工项目没有编制应急预案。2、现场已于2013年12月12日开工，未按期召开安全质量例会，无相关记录。3、验工计划价管理台帐不完善，应及时完善并及时做好对下的验工计价。4、已招标的物资采购钢筋和舲正式合同尚未签订，等合

5、同签订后应及时补充、完善合同管理台帐。5、已招标的物资采购钢筋和於未见招投标的台帐，采用邀请招标方式需报指挥部备案。二、北京铁城（一）管理制度方面1、未建立营业线施工安全管理办法（二）人员配置方面1、投标承诺共16人，高工3人，工程师13人；实际监理机构组建16人，高工4人，工程师12人，变更人数三人。目前到岗7人，高工三人，工程师四人，监理站应根据施工进度陆续安排相关专业监理工程师进场。2、监理管理人员证书为复印件（请于2月底前将原件交指挥部审核）。3、未明确专兼职合同管理人员，（三）现场管理方面无（四）过程控制方面1、未见验工计价台帐，应协助建设单位做好投资控制工作并制定相应的办法和措施。

6、2、未按期召开质量例会、无记录。3、未按规定动态掌握工期变化，未每周进行统计分析。三、相关要求以上问题请施工、监理单位抓紧整改，做好首次质量监督检查准备。同时施工单位要加大对架子队的管理力度，严格按请按照关于积极倡导架子队管理模式的指导意见（铁建设（2008）51号）要求设置及配备架子队和人员。符合以下要求：1.架子队应设置专职队长，配置技术、质量、安全、试验、材料等主要人员。上述人员均应为施工单位正式职工，并按规定持证上岗。2.架子队劳务工应按规定进行岗前培训，培训合格后方可上岗作业。培训情况应当记录在教育培训档案中。营业线施工人员应经培训合格、技术工种应取得职业资格证书、特种作业人员应取得

7、特种作业证书后，方可持证上岗，并按规定定期送培。3.施工单位应对劳务人员登记造册，记录其身份证号、职业资格证书号、劳动合同编号以及业绩和信用情况，基本情况1月25日前报项目管理机构、监理单位备案，并保证资料真实，与现场一致。4.架子队管理办法健全，主要岗位职责明确。5.施工单位应建立劳务作业人员工资支付保障制度，对劳务工用工、工资支付等内容有明确规定。6.架子队劳务工应为劳务企业劳务人员。用工前，施工单位应与劳务企业签定劳务协议，并核查和备案劳务企业与劳务人员签定的劳动合同。签订的所有劳务合同台帐报项目管理机构备案。7.施工单位应在银行开设劳务作业人员工资基金专户（农民工工资保证金专户）。8.劳务工工资应设置独立的银行个人账户，由施工企业统一发放至劳务工个人。9.施工单位应安排专人负责架子队劳务管理，并定期核查人员、薪资发放情况。10.架子队劳务工调整时，应按规定记录在册。IL施工现场所有劳务工应纳入架子队统一集中管理，由架子队按照施工组织安排统筹劳务作业任务。请施工、监理单位于2014年1月25日完成问题的整改，并以书面形式报送整改结果。福州枢纽指挥部2014年1月2。日抄送：中铁十二局樟林货车车辆段项目部，北京铁城樟林货车车辆段监理部，本部各科室、存档。