花明楼镇人民政府部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、花明楼镇人民政府部门整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况2022年花明楼镇镇共辖8村1社区，448个居民小组,乡镇总人口5.1万，现有村（社区）干部60人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。2022年末乡镇财政供养编制人105人，实有在职133人、离休1人，退休62人。行政人员46人，比上年增加3人，非参公事业人员87人，比上年无变化，增加人员主要为本年度招考录用、转业士官和人员调入。2022年花明楼镇党委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇政

2、府依法行使政府管理和服务职能。主要职能是：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令，发布决定和命令。（2）执行本镇的经济和社会发展规划、预算，管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。（3）推动产业结构调整，转变农业发展方式，优化发展环境，大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业，着力构建绿色高端高效经济体系。(4)关注和改善民生，加快社会事业发展，推动公共服务均等化。全面落实支农惠农政策，增加农民收入。(5)加强生态建设和保护，加大环境整治，完善和落实护水、护河、护

3、山、护林、护地、护环境的“六护”机制。(6)不断强化社会维稳体系，加强农村社会治安综合治理，防范和化解农村社会矛盾，确保社会稳定。(7)完成上级交办的其他事项。司法所：负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正、提供法律保障、法制宣传教育、指导管理本级政府基层法律服务工作等。社会事务综合服务中心：主要负责劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作；承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。政务服务中心：主要负责优

4、化营商环境事务协调，办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及与群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务事项；负责对各便民服务窗口和窗口工作人员进行管理考核；负责代办各类外来投资项目及与群众密切相关的服务事项。农业综合服务中心：主要负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作。综合执法大队：负责统筹协调派驻机构和本级执法力量，在辖区内开展联合执法工作。依法依规相对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管

5、理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。（一）部门整体支出情况本年支出合计10141.38万元，其中基本支出2989.99万元（人员经费2803.08万元，公用经费186.91万元），项目支出7151.39万元。二、部门整体支出管理及使用情况1 .基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年度我镇基本支出2989.99万元，其中用于人员经费支出2803.08万元，日常公用经费支出186.91万元。2022年三公经费预算金额为38万元，决算金额支出10.93万元，同比上

6、年19.18万元减少8.25万元。其中公务接待费预算金额30万元，决算金额3.38万元，同比上年13.6万元减少10.22万元；2022年我镇公务用车保有量6台，较上年无变化，公务用车运行维护费预算金额8万元，决算金额7.55万元，同比上年5.58万元增加1.97万元，主要为2022年值班人员巡逻用车增多；因公出国（境）费预算金额0万元，决算金额0万元。2 .项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。2022年度我镇项目支出715L39万元。其中：一般公共服务支出992.29万元，国防支出5万元，公共安

7、全支出21.38万元,教育支出169.29万元，文化旅游体育与媒体支出30.5万元，社会保障和就业支出311.07万元，卫生健康支出54.08万元，节能环保支出173.11万元，城乡社区支出1527.46万元，农林水支出3459.17万元，交通运输支出320.19万元，商业服务业等支出2.6万元，灾害防治及应急管理支出35万元，其他支出50.23万元。项目的开展主要根据镇党委政府的安排，对各项目资金的管理、使用情况严格实行公示制度，举报电话制度，及时掌握项目资金的群众满意度。积极开展抽查巡查，对每个项目及时做好事前、事中、事后巡查工作，及时开展绩效自评工作，切实做到用钱必有效，无效必问责，绩效

8、总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析根据单位的实际情况制定了花明楼镇2022年机关财务管理制度、花明楼镇村（社区）财务管理办法、花明楼镇政府投资项目管理实施办法等制度。要求所有项目严格执照宁乡市政府投资建设项目管理实施办法文件执行。为加强对我镇政府投资项目管理工作的组织领导，成立花明楼镇政府投资项目领导小组，由镇党委书记任顾问，镇长任组长，项目分管领导任常务副组长，纪检、财贸、国土、规划分管领导任副组长，经济发展办、纪检、财政所、国土所为成员单位，领导小组办公室设镇经济发展办，负责政

9、府投资项目日常管理、稽察等工作，由经济发展办主任任办公室主任。所有政府投资项目预算在30万元以下的先由各线办填写花明楼镇政投项目事前申报表报分管领导、镇长、党委书记审签，然后交镇政府投资项目工作推进领导小组按程序进行审批。（二）项目管理情况分析为了进一步加大对项目实施的管理力度，明确责任，我镇自项目实施以来，对项目确定专管员具体负责，任务落实到人，管理到人，责任到人，奖惩到人，专管员从项目规划、设计、施工以及检查验收，全程参与。施工过程中注重经常性的检查督促，发现问题及时解决。除此之外,各专业技术人员互相配合，互相支持，确保项目顺利实施。对项目资金进行专项管理，明确项目办牵头开展项目组和各有关

10、部门间的协调，负责整个项目全过程的所有管理职责工作，定期地检查项目计划的完成情况和质量；明确纪委对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行宏观监督；明确财贸办对所有项目资金进行监管。四、资产管理情况本单位制定了固定资产管理制度，由各办公室提出申请，经主管领导同意后，政府集中采购，由使用人负责使用、保管，并做好日常维护。对于新增的固定资产及时做好录入、核实、存档，及时做账，做到账账相符。如有报损报废资产，由资产管理员整理相关资料，报上级资产管理部门备案核销。坚持厉行节约、反对浪费的原则，以存量制约增量，严格按标准配置各类资产，确保了国有资产在保障单位正常运转、提供社会各项公共服务方面发挥积极

11、作用。现对我单位本年度资产管理情况报告如下：1.资产情况分析。2022年末我单位固定资产期末账面数原值3239.58万元，累计折旧711.72万元，净值2527.86万元。其中土地、房屋及构筑物1947.68万元，占固定资产的77.05%；通用设备37.08万元，占固定资产的1.5%,其中车辆8.72万元；专用设备7.12万元，占固定资产的0.28%,其中100万元以上专用设备为0元，占0%；文物及陈列品。元，占固定资产的0%；图书档案。元，占固定资产的0%;家具、用具、装具及动植物64.74万元，占固定资产的2.56%o2.2022年度，在建工程期末为3149.95万元，相比年初2897.9

12、5万增加252万元，主要是中心小学新建教学楼、靳江河桥重建项目、黄家冲电排节水项目；本期无新增出租出借资产及对外投资情况。3 .本单位没有利用国有资产对外投资、出租出借国有资产情况。4 .本单位的资产基本能够满足履行职能的需要，没有空置和浪费现象。五、部门整体支出绩效情况2022年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。2022年我镇紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，全面推动了花明楼镇经济发展和社会进步。（一）聚活力、壮队伍，夯实了基层基础。大力推动“党建+”模式，把党建

13、深度融入到经济发展、文明创建、疫情防控、社会治理等重点工作中来。扎实开展农村党员“五个到户”和党员“三亮三比”行动，组织镇村干部、农村党员、村民组长和社会贤达IoOO余人下沉到74个网格开展联户走访，召开屋场会200多场次，推动解决民情问题451个。扎实开展党员培训工作，全年发展预备党员10名，加强对172名流动党员管理教育。通过民主协商对话会，探索推进花明楼理想信念教育基地建设；党管武装、人居环境整治工作获省媒特别推介；充分发动镇村干部、部门单位、志愿者等社会各界力量参与全国文明镇测评，获中央文明办高度认可，获评“星级新时代文明实践所”，炭子冲村获评“湖南省文明村”，杨林桥村获评“湖南省先进

14、基层群众性自治组织”。（二）兴业态、添动力，提升了发展成色。全年实现固定资产投资9.88亿元（全市排名第3）,社会消费品零售总额6271万元，规模工业总产值3.88亿元（全市排名第4）,财政税收1801万元，服务业2000万元（全市排名第2）o全镇新增规模工业企业1家，新增商贸规模以上企业2家，引进总部经济3家、税收过百万企业1家。奋力启动了花明国际幸福城项目，稳步推进1121噪音区搬迁项目。获评“长沙市特色小城镇一类乡镇”“宁乡市2022年第二季度“优化营商环境英雄榜”先进单位”，连续8年获评长沙市基层统计站点综合考评一类乡镇；炭子冲村获评“湖南省历史文化名村”、花明楼村获评“长沙市第二批特

15、色产业小村庄”。（三）重保障、促振兴，增进了民生福祉。低保、五保、医疗救助、特扶补助等社会兜底保障到位，医疗保险缴费比例达92.5%,养老保险缴费比例达92.09%o镇域环境呈现新面貌，镇村环境显著提升，出台花明楼镇人居环境常态化管理方案，财政投入450万元保障人居环境，高质量完成改厕工作，全年无重大环保问题。做好红色景区与绿色乡村、金色产业的结合文章，因地制宜建成了7个美丽屋场，5个村集体经济超50万元，2个村超100万元。高质效建成万亩双季稻示范片，成功创建市级示范家庭农场4家，粮食生产全市综合排名第三，基本形成了以辣美椒甜为典型的绿色产业品牌效应。我镇被评为湖南省“百家乡镇工会”、湖南省

16、“平安农机”示范乡镇、“宁乡市万亩双季稻轮作示范镇”；花明楼村获评“湖南省乡村振兴示范村“，刘家社区获评“湖南省卫生村”，朱石桥村获评“平安农机”示范村、宁乡市粮食生产先进村、双季稻轮作示范村；农业产业项目负责人肖胜蓝被评为现代农业产业领军人才（二类）、“湖南省十佳农民“O（四）补短板、强弱项，筑牢了底板底线。科学精准落实疫情防控，畅通老、弱群体医疗救治绿色通道，因时而动优化防控策略，以战时担当打赢了花明楼防疫“保卫战”。安全生产、自建房整治、森林防火等底线底板更加稳固，综合应急处突能力不断增强。深入开展各领域安全专项整治，道路交通亡人数同比下降78%,一般火灾数同比下降56.3%,全年未发生生产性安全事故，自建房工作获长沙市大力推介,路长制工作位于全市一类行列。全年信访积案化解6起，矛盾纠纷调解285起，同比下降23%o一年来，我镇先后获评长沙市国家安全人民防线建设先进单位，2022年度长沙