湖南省新邵县工业职业中等专业学校部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、湖南省新邵县工业职业中等专业学校部门整体支出绩效自评报告为全面掌握2021年财政资金使用情况及取得的效果，进一步规范和加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发（2019）10号）湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知（湘财绩12020）7号）中共新邵县委办公室新邵县人民政府办公室关于全面深化预算绩效管理的实施意见（新党办发2021）3号）的要求，我校于2022年04月01日至4月30日，对我校2021年部门整体资金使用情况进行绩效评价。在评价过程中，我们秉着独立、客观、公正的原则，根据设定

2、的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我校整体支出进行绩效自评。现将绩效自评结果报告如下：一、部门概况（一）部门基本情况。1、基本情况湖南省新邵县工业职业中等专业学校，创办于1986年,是一所县政府主办、教育局主管的公立学校，是国家首批学习和推广德国“双元制”教学模式的试点学校，湖南省双文明建设先进单位。2005年，学校被评定为国家级重点职业中学；2008年被认定为“湖南省示范性职业学校”；2012年，学校成功申报为省示范性县职教中心牵头学校。2021年末在职教职工175人，离退休人员35人，编制外聘用人员22人,在校学生近3000人。学校占地面积8.1万平方米，建筑

3、面积3.7万多平方米。设有机电设备安装与维修、工业与民用建筑、计算机及应用、财会、电子电器、数控、服装、电子商务、汽车维修、美术、工业机器人等10个骨干专业。其中，机电设备安装与维修专业2011年被确定为湖南省重点建设专业，2012年成功申报为省示范特色建设专业。我校是邵阳市职业类学校中唯一具有建筑施工与预算专业招生资格的学校。建校30多年来，历届县委、政府、教育行政主管部门对我校给予了极大的关心与支持，把职业教育的发展作为全县工业化进程、县域经济发展的人才保障和全县专业技术人才的摇篮。学校建有教学楼、科教楼、实训楼、数控中心、办公楼、公寓式学生宿舍等现代建筑群，环境幽雅，是邵阳市花园式单位。

4、学校全面采用现代化教学手段进行教学。学校建有7个计算机操作室，拥有500多台电脑。建有钳工操作室，电子电工操作室、电气控制操作室、普通机床室、数控机床室、电焊操作室、彩色黑白电视机组装维修操作室、计算机组装与维护操作室、室内砌筑操作室、财会模拟操作室、折页机实习室、服装电车操作室等40多个专业操作室，能充分满足学生校内实习实训的要求。2、主要工作职责1) .贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。2) .坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。3) .加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。4) .组织编制和实施学校的长期规划、年度计划

5、和学期计划。5) .组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。6) ,组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。7) .组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。8) .贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度,加强对学校的管理。9) .完成上级领导机关布置的其他任务。3、2021年度工作计划1) .加大重点项目争取力度。2021年，学校将根据上级有关文件要求，加大学校内涵建设，积极争创省“双优”职业学校，全面推进专业群建设。2) .做好校园基础设施建设。2021年，学校将在六月份前完成围墙砌建工

6、作，并做好新校门、新田径场，各功能室以及校园绿化硬化等规划和前期建设准备工作。3) .持续开展最美校园活动。2021年，学校将结合“两创”工作，开展“最美学校”创建活动，持续开展“最美教工”、“最美学生”、“最美教寝室”、“最美处室”、“最美课堂”等评比工作。加大优秀典型学生的培养和宣传工作,营造争优赶超的良好氛围。4) .做好学校招生就业工作。2021年，学校将加大招生宣传力度，争取2021年秋季招生报到1300,做好2021年毕业生就业工作，实现就业率100%,对口就业率达90%以上。5) .抓好对口高考工作。狠抓复习，迎接高考，掌握高考最新动态，研究迎考对策。完善高考奖励方案，力争高考本

7、科上线32人目标。在全市学生技能等级考试中中级通过率达85%以上，省专业技能抽考和文化素养测试成绩进入全市前列。6) .抓好技能比武工作。实训处要在确保实现零安全事故的前提下，加强实验实训的组织管理工作。要求在2021年省技能比武中力争获省级二等奖2项以上。参加市县科技创新大赛，力争荣获市一等奖2项，县一等奖3项。7) .狠抓校园安全。加大依法治校的力度，积极推进平安校园创建工作。健全学校安全制度和安全应急机制，层层落实安全责任制，签订安全责任书。各处室要高度重视生产、交通、食品卫生、综治和督察等安全管理，健全各项安全工作应急预案。加大安全隐患排查力度，提高安全教育课堂教学质量，落实安全教育“

8、九有”，开展“平安创建”活动，评选“平安班级”、“平安家庭”，实现零安全责任事故。完善护校队建设和安全巡逻工作机制，牢固树立安全意识,确保安全稳定，争创县综合治理先进单位。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。1、预决算收支情况年初预算收入2908.60万元，年中调整预算2821.17万元；年终决算财政拨款收入282L17万元，事业收入644万元，年终决算合计3465.17万元；年初预算基本支出2908.60万元，年中预算调整基本支出282L17万元，年终决算基本支出3465.17万元，其中人员经费2455.05万元、公用经费1010.12万元。2.财政预算整体支出使用范围、

9、方向和内容2021年度基本支出3465.17万元，其中工资福利支出2072.49万元、商品和服务支出925.37万元、对个人和家庭补助382.55万元、资本化支出84.76万元。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况1、截止2021年12月31日，一般公共预算财政拨款累计支出2821万元，占预算的100%。2、截止2021年12月31日，事业收入预算财政拨款累计支出644万元，占预算的100%。3、整体支出情况1 ).工资福利支出2072.49万元，完成预算的100%；商品和服务支出925.37万元完成预算的IoO%；对个人和家庭补助382.55万元完成预算的100%；资本化支出84

10、.76万元完成预算的100%o(二)基本支出我校全年实际基本支出3465.17万元，主要用于人员经费与公用经费支出。其中人员经费支出2455.05万元，公用经费支出I(HO.12万元。日常公用经费支出中“三公”经费支出情况如下：1.出国经费：2021年预算0万元，2021年决算数0万元，2020年决算数0万元。2 .公务接待费：2021年预算数8.3万元，2021年决算数Ll万元，2020年决算数2.5万元，较上年下降56%。3 .公务用车购置和维护经费：2021年预算数4.2万元，2021年决算数3.24万元，2020年决算数3.1万元，较上年下降4.5%o我校“三公经费”均在预算范围内开支

11、，“三公经费”的使用和管理严格遵循省、市、县相关规定执行。我校无出国出境经费开支，公务接待确所有公务接待费都有公函或来电摘要单和接待清单，按标准支出；公务用车购置和维护经费按照政府采购的相关规定支出。（三）专项支出我校无专项支出三、资产管理情况截止2021年12月31日，我校固定资产总额（账面净值）4301.36万元，较上年增长-36.82%,其中：流动资产46.17万元，较上年增长0%,占资产总额1.07%；固定资产2583.63万元,较上年增长-62.04%,占资产总额60.09%；在建工程1257.73万元，较上年增长0%,占资产总额29.24%；无形资产412.84万元，较上年增长0%

12、,点占资产总额9.60%o为加强部门固定资产管理，确保国有资产的安全使用，我校根据县财政下发的固定资产管理制度、54号文一一新邵县行政事业单位国有资产配置、处置操作规程文件，制定了新邵职中固定资产管理制度、新邵职中政府采购管理办法。我校的固定资产由办公室和后勤部共同管理，管理流程严格按照县财政局资产管理的相关规定，配置严格遵照新邵县行政事业性国有资产监督管理办法（新党办发（2021）5号）、新邵县行政事业性国有资产配置、处置操作规程（新财资（2021）54号）的要求，确保资产的购置、管理、处置、清查等环节流程合理、操作规范。固定资产采购均由办公室统一办理，并严格按照财政局批复的资产年度配置计划

13、执行，资产采购流程均按政府相关采购规定进行，确保了资产的合理配置和有效利用。资产管理由专人负责，建立了资产台账，并定期更新台账数据。四、绩效评价工作情况2022年4月，我单位启动绩效评价小组，针对本部门整体支出开展了绩效评价工作，评价资金量共计3465.17万元，其中：评价基本支出资金量3465.17万元采取单位全覆盖自评的方式进行，完全遵循中华人民共和国预算法指导要求和工作原则，推动预算绩效评价工作范围从一般公共预算拓展到“四本预算”，将一般公共预算财政拨款资金与事业收入财政拨款资金一并纳入绩效评价范围，将部门的收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线,衡量部门和单位整体及核心业务实施效果

14、，进一点加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效一体化，切实增强单位预算绩效管理意识，提高项目资金使用效益。五、综合评价情况及评价结论2021年，在上级的坚强领导下，在主管部门的指导支持下，新邵职中着力发展推进职业教育教学发展，优化教育教学环境，想方设法增加学位，为职业教育发展始终贡献力量，取得了优秀的成绩。根据部门整体支出绩效评价指标认真评定，得分98.00分，财政整体支出绩效自评结果为“优”。六、部门整体支出主要绩效一）、绩效目标完成情况1、开设专业个数8个，完成目标率133%；2、招收新生人数1404人，完成目标率108%；3、教师培训人次248人次,完成目标率1

15、24%；4、文体活动开展次数6次，完成目标率100%；5、课题开题个数7个，完成目标率140%；6、改善办学条件12处，完成目标率100%；7、各项教育教学工作任务顺利完成，完成目标率100%；8、贫困生助学金按时全部发放完成，完成目标率100%;9、学生综合评价优秀率70%以上，完成目标率100%；10、教师培训合格率99%以上，完成目标率100%；11、文体活动参与率90%以上，完成目标率100%；12、课题结题率100%,完成目标率100%；13、改善办学条件完成率90%以上，完成目标率100%；二）、经济性分析我校响应政府号召，厉行节约、逐年压减一般性支出及项目经费开支，各项经费的使用

16、均严格把关，控制在预算范围内。为贯彻落实过“紧日子”的有关规定，我校严格控制支出审核和财务管理。2021年日常公用经费支出862万元、项目支出148万元。资金及时到位，我校在预算资金内，科学合理地有效利用资金、落实绩效目标，取得即定的目标。三）、产出效益分析一是基础建设有了新进展。400米标准田径场建设即将完工，力争在年前投入使用。对产业公司大楼进行了重新装修，下学期搬迁了电子商务专业5个班级到产业大楼，学生的学习生活在下学期期初即步入正轨。学生食堂进行了重新装修，正式实现社会化托管，学生的生活有一个大的进步。争取到县教育局150余万元项目资金，更换了40个班级的班班通，建好了2个高标准的电脑室。二是教学工作取得新成绩。今年是我校丰收的一年，三年前，我校下大决心、花大成本设