庆元县文广旅体局部门整体支出绩效评价报告.docx

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1、庆元县文广旅体局部门整体支出绩效评价报告一、部门基本概况1、部门职能及组成根据庆委办（2019）48号文件，庆元县文化和广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级，属庆元县政府领导下的行政机关单位。庆元县文广旅体局行政编制9名。设局长1名，副局长3名；股级职数5名（含机关党委副书记1名）。文广旅体局设下列内设机构：办公室、公共文化和遗产科、资源规划和开发科、体育和产业发展科及市场管理和广电科（挂行政审批服务科牌子）。根据县委办2019年48号文件可知，庆元县文广旅体局的主要职责如下：（1）组织起草并实施文化、文物、广电、旅游、体育等方面的规范性文件和政策措施。（2）统筹规划全县文化事业、文化产业

2、相关门类和广电旅游、体育发展，拟订发展规划并组织实施，推进融合发展和体制机制改革。（3）践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类、各艺术品种发展。指导、组织、协调全县性重大文化、旅游和体育活动。负责全县非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴,推进全县优秀传统文化传承发展。（4）负责全县文化公共事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游、体育公共服务建设，指导县重点及基层文化和广电旅游体育设施建设，深入实施文化和广电旅游体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。（5）指导、推进全县文

3、化、文物、广电、旅游、体育科技创新发展，推进全县文化、文物、广电、旅游、体育行业信息化、数字化、标准化建设。负责全县文化艺术、文博、广电、旅游和体育人才队伍建设。（6）组织实施文化、文物、广电、旅游资源普查、挖掘、保护、利用和投资管理工作。指导、推进全域旅游。指导全县重点旅游区域、旅游产品、旅游目的地、旅游线路的规划开发。指导假日旅游、红色旅游发展。（7）拟订文化产业相关门类和广电旅游体育产业发展规划并组织实施，指导文化和广电旅游体育重大项目建设，指导文化产业相关门类和广电旅游体育产业结构优化升级，促进文化和广电旅游体育产业高质量发展。统筹推进全县生态休闲养生经济的发展。协调推进生态旅游名城建

4、设和旅游相关产业融合发展。负责体育彩票发行管理。指导和协调全县文化和广电旅游以及体育投资管理工作。（8）制定全县文化、旅游和体育市场发展开发战略并组织实施，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。（9）指导、管理全县文化和广电旅游体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织全县性文化、旅游和体育对外及对港澳台交流活动。(IO)指导、协调全县文物保护利用工作，监督管理全县各级文物保护单位和其他不可移动文物，负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设，负责世界文化遗产项目的推荐、申报

5、和管理。组织、协调全县文物保护和考古项目的实施。负责文物和博物馆监督管理。(Il)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导落实应急广播体系建设。推进广电网与电信网、互联网三网融合，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行监管。监管、审查全县广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管全县广播电视广告播放。(12)组织实施全民健身国家战略，统筹规划竞技体育发展。负责监督管理体育经营活动。负责公共体育设施的监督检查。负责体育行业安全生产监督管理，指导规模体育活动和体育系统单位的安全管理工作。组织开展体育行业职业技能鉴定工作。负责

6、组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。负责县级体育社会组织的业务监管。管理健身气功。(13)指导监督全县文化和旅游市场综合执法，组织协调全县性、跨区域的文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等案件的查处，督办大案要案，维护市场秩序。承担全县文化、文物、广电、旅游、体育行政许可工作。指导全县文化和广电旅游体育行业安全稳定工作，负责文化和广电旅游体育行业安全监督管理。（14）完成县委、县政府交办的其他任务。（15）职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化和广电、旅游、体育领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战

7、略，持续推进基层文化阵地建设，大力实施优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使文化、旅游、体育公共服务体系更加完善，文化旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。2、人员结构情况因下属单位庆元县文化市场行政执法队2020年始并账至局本级，此外乡镇文化中心站因没有独立法人，挂在局本级统一核算。截至2022年度末，局本级正式在职31人，其中：行政编制9人，年末实有人数7人；事业编制15人，年末实有人数14人；参公管理编制10人，年末实有10人;离退休人员26人，遗属人员1人，编外人员7人。下属事业单位：文物保护所截至2022年度末正式

8、在职6人，事业编制6人，年末实有人数6人；图书馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人，离休人员1人；文化馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人；体育中心正式在职6人，事业编制6人，年末实有人数6人；博物馆正式在职8人，事业编制8人，年末实有人数8人。此外，五个下属单位编外人员共7人。3、年度财政收支和年末固定资产状况（1）2022年度部门预算安排及执行情况本部门收入年初预算数：一般公共预算财政拨款收入516L43万元，政府性基金预算财政拨款收入330万元，其他收入0万元，使用非财政拨款结余IL03万元，年初结转和结余0万元，单位收入年初预算总计5502.46万元。本部门支出年初

9、预算数：基本支出预算1739.57万元（其中：人员经费1594.91万元，公用经费144.66万元），项目支出预算3762.89万元，本年支出年初预算总计5502.46万元。2022年度，本部门项目实际支出5666.9万元，部门预算整体执行率为96.9%,项目结转结余合计178.62万元。（2）固定资产状况经盘点统计，局本级固定资产总量为12L69万元。其中：土地、房屋及构筑物0.12万元，占固定资产总额的0.09%（房屋0.0万元，占固定资产总额的0.0%）；通用设备103.22万元，占固定资产总额的84.82%（单价50万元含以上通用设备0.0万元，占固定资产总额的0.00%）;专用设备2

10、.64万元，占固定资产总额的2.17%（单价100万元以上专用设备0.00万元，占固定资产总额的0.00%）；文物陈列品0.00万元，占固定资产总额的0.00%;图书档案0.92万元，占固定资产总额的0.76%；家具用具装具动植物12.1万元，占固定资产总额的9.94%o4、财政财务管理制度及执行情况。2022年，我局修订了财务管理制度，发布了关于印发庆元县文化和广电旅游体育局内部控制制度（修订）的通知（庆文广旅体【2022】86号）。由于领导调动原因，调整了内部控制领导小组、内部控制建设工作小组、内部控制建设监督小组，修订了庆元县文化和广电旅游体育局内部控制制度，包括财务管理的预算、收支、采

11、购等六大块基本制度。并严格执行修订后的各项财务管理制度，有效实行账务管理内部控制，保障单位高效有序运行。二、部门整体支出绩效状况通过2022年部门预算的执行，有效保障单位高效有序运行，并取得了可喜的成绩，充分发挥了部门的职能作用。2022年，庆元县文广旅体局紧扣高质量文旅产业发展，抓引文旅项目、壮大产业集群、提升文旅融合影响力，全力服务“共同富裕”示范区建设和山海协作工作开展，努力实现文旅事业跨越式发展。1、以“项目为王”的理念，不断深入开展“双招双引”和项目谋划落地（1）规划工作有序开展：规划布局方面：完成十四五文旅体发展规划编制工作；月山4A级旅游景区创建规划编制通过初步评审。文旅资源普查

12、方面：一是启动文旅资源普查工作，并将于11月完成。二是完成全县古村古居资源梳理工作。全局干部及乡镇（街道）共同努力，走访村落118个、古居313幢，经多轮审核，筛选出古村82个、古居264幢。经修改校对，形成了庆元县古村资源梳理庆元县古村古居资源梳理两册古村、古居的重要资料。项目谋划方面：谋划庆元竹口窑遗址公园和庆元青瓷黑瓷产业园专项债项目。（2）涉旅投资统筹推进：我们努力克服全县投资基本盘总量低、有效支撑项目不足等不利因素，科学统筹、谋划包装全县涉及旅游项目投资,共谋划各类项目25个，积极推进文体中心、生态古民居、半湾休闲养生文化园等项目建设，破解招商信访难题。（3）创建工作卓有成效：完成3

13、A景区城建设，濠淤驿站被评为浙江省级旅游驿站，百山祖国家公园、庆元县博物馆、寻客栈民宿和菌临天下大酒店（菌菇宴）荣获全省文化旅游“百佳网红打卡点”称号。完成蕴本、方格省级工旅及鸿星文化产业示范基地复评工作。积极争取推荐莲湖村申报省级首批“金3A”景区村庄2.O版创建。2、以文旅惠民工程为平台，不断提升庆元文旅影响力（1）民生实事快马加鞭：省民生实事：根据省政府民生实事任务分解，县文广旅体局共有42个“15分钟品质文化生活圈”、2个城市书房、1个文化驿站、5个乡村博物馆的建设任务。按照“能快则快、能早则早”的工作要求，通过强化专业指导、点对点盯牢项目进度等方式，紧盯施工进度，强化质量管控，确保省

14、民生实事工程提速增效。截至8月18日，我县5家乡村博物馆、1家村晚驿站、3个城市书房、42个“15分钟品质文化生活圈”已完成省级验收，平均进度100%,标志着我县2022年“浙文惠享”民生实事全部通过省级验收。市民生实事：市级微改造民生实事示范点项目22个已全面完成。县民生实事：完成图书流通100OO册、送电影下乡3270场、送戏下乡114场，新增3个社区多功能运动场、1个城市百姓健身房和2个农村百姓健身房，孔庙修缮及孔庙广场建设工作。校外培训机构有序排查经排查庆元县共有文化艺术类校外培训机构54家，排查发现，其中正常营业的文化艺术类校外培训机构为38家,其余17家已停业关闭或临时性歇业。下一

15、步将按照省厅印发的浙江省文化艺术类校外培训机构准入业务手册，结合工作实际，加强与教育行政部门合作，切实做好文化艺术类校外培训机构准入审核工作。线上线下活动丰富多彩一是利用网络，开展线上文旅活动。用网络直播的方式开展月山春晚、2022年“欢乐过大年喜迎冬奥会”全县线上春晚启动仪式、年味摄影视频大赛、喜迎二十大优秀作品展播、阅读推广世界读书日活动等宣传。开展“宅家看村晚云上备年货”2022庆元云端文旅年货节直播带货活动，利用公众号平台，开展建党百年优秀节目展播10期。开展“欢天喜地游丽水”文旅消费券派送活动，于2022年1月29日开始，3月15日结束，共计三期。全市文旅消费券派发总金额415万，根

16、据总人口和经济发展实际，各县（区）分为三个档次，其中庆元县共计发放文旅消费券20万元。庆元三期活动消费券核销19.03万元，庆元专用券核销率高达95.14%,除市本级通用券以外，庆元券核销率在丽水九县市（区）中排名第二，拉动消费金额达380.56万元。二是扩大宣传，推进数字化改革任务。共发布“文旅庆元”微信公众号微文163篇次，发布“文旅庆元”抖音短视频16篇，并通过今日头条、搜狐新闻、网易新闻、一点资讯、看点快报、微博、小红书等新媒体联动发布，形成文旅庆元新媒体营销矩阵。“一机游庆元”已经上线，实现市县平台互联互通，作为一机游丽水子端口接入浙里办；全域旅游大数据中心系统完成报备工作等，测评工作稳步推进中。“动享全城”数字场景被确定2022年度体育数字化改革试点。三是提升标准，做强公共文化品牌。举办以庆元青瓷历史文化和