天津市北辰区沿河小学2018年度部门决算编制说明.docx

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1、天津市北辰区沿河小学2018年度部门决算编制说明第一部分天津市北辰区沿河小学概况一、主要职责我单位为全额拨款事业单位，负责义务教育（小学）的教育教学工作。二、机构设置根据上述职责，我部门内设4个职能处室.第二部分北辰区教育局2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情况天津市北辰区沿河小学2018年度部门决算收入总计.13元，与2017年决算相比增加294236.38元，其中：财政拨款收入.73元，占93.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0兀，占0%o二、2018年度部门决算支出情况天津市北辰区沿

2、河小学2018年度部门决算支出总计.13元，与2017年决算相比增加294236.38元，其中：基本支出.83元，占98.30%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出。元，占0虬三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况北辰区沿河小学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计.43元，与2017年决算相比增加721.68元,具体情况如下:1、“小学教育（项）”.63元，主要用于：小学人员经费及日常公用经费，保安及技防设施，设备购置等。2、“医疗卫生与计划生育支出”493988.80元，主要用于：小学人员的社会保险。其中：”事业

3、单位医疗”422488.80元，主要用于：缴纳事业单位医疗保险；“公务员医疗补助”71500.00元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市北辰区沿河小学2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计.43元，与2017年决算相比增加721.68元，具体情况如下：1、“工资福利支出（经济分类的类级）”.58元，其中：“基本工资（经济分类款级）”.30元，主要用于：职工的岗位工资、薪级工资等的支付。“津贴补贴（经济分类款级）”524780.40元,主要用于:职工各种补贴的支付。“绩效工资（经济分类款级）”.00元，主要用于：职工绩效工资

4、的支付。“机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”844977.60元，主要用于：职工基本养老保险的支付。“职业年金缴费（经济分类款级）”337991.04元，主要用于:职工职业年金的支付。“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”422488.80元，主要用于：职工基本医疗保险的支付。“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”71500.00元，主要用于：职工公务员医疗补助的支付。“其他社会保障缴费（经济分类款级）”59148.44元，主要用于：职工失业保险、生育保险、工伤保险的支付。“住房公积金（经济分类款级）”.00元，主要用于：职工住房公积金的支付。“其他工资福利支出（经济分类款级）”

5、387880.00元，主要用于：职工值班费、加班赛等支出。2、“商品和服务支出（经济分类的类级）”.45元，其中：“办公费（经济分类款级）”339078.83元，主要用于：单位办公费用的支付。“电费（经济分类款级）”72540.81元，主要用于：单位日常运转使用的电费。“邮电费（经济分类款级）”573.01元，主要用于：单位固定电话的支付。“取暖费（经济分类款级）”72699.00元，主要用于：单位“物业管理费（经济分类款级）”26362.56元，主要用于：单位保洁、绿化的费用支付。“维修（护）费（经济分类款级）”307268.OO元，主要用于：单位固定资产、信息技术等维护维修费用的支付。“培

6、训费（经济分类款级）”21968.00元，主要用于：教职工培训的费用支付。“劳务费（经济分类款级）”165010.00元，主要用于：单位雇用校外人员产生的赛用的支付。“工会经费（经济分类款级）”91391.67元，主要用于：教职工开展工会活动和工会业务费用的支付。“福利费（经济分类款级）”140964.90元，主要用于：教职工防暑降温费和体检费用的支付。“其他交通费用（经济分类款级）”39252.50元，主要用于：公务用车的费用支付。“其他商品和服务支出（经济分类款级）”80581.17元，主要用于：单位其他商品和服务的支付。3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”82768.40元,其中

7、：“生活补助（经济分类款级）”82348.40元，主要用于：遗属人员的支付。“奖励金（经济分类款级）”420.00元，主要用于：单位职工独生子女费的支付。五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区沿河小学2018年度机关运行经费决算数0元，比2017年增加0元，增长0%。天津市北辰区沿河小学2018年度无机关运行经费。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况北辰区沿河小学2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元，与

8、2017年决算相比增加0元。北辰区沿河小学2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况北辰区沿河小学2018年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0TGo北辰区沿河小学2018年度无政府采购支出。八、2018年度预算绩效情况北辰区沿河小学2018年度实行绩效目标管理的项目0个，涉及金额0元。北辰区沿河小学2018年度无实行预算绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月31日，北辰区沿河小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。北辰区沿河小学2018年度无国有资产占有使用情况。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况北辰区沿河小学2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。