县城市建设资金管理中心党组巡察反馈问题整改情况报告.docx

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1、县城市建设资金管理中心党组巡察反馈问题整改情况报告根据县委巡察工作统一部署，县委第二巡察组于XX年9月21日至11月1日对我单位进行了巡察。XX年2月15日，县委第二巡察组向我单位反馈了巡察意见，针对反馈问题，我单位党组高度重视，逐条对照巡察反馈的具体问题立行立改。按照巡视工作有关要求，现将整改情况予以公布。一、巡视整改组织领导情况一是单位高度重视，精心安排部署。反馈问题后，县资金管理中心立即召开巡察反馈意见整改专题会，深入学习领会巡察反馈意见，研究部署整改落实工作；及时制定巡察反馈意见整改工作方案和整改问题清单，认真梳理巡察提出的三大方面22项具体问题，明确抓好巡察整改工作的总体要求和整改措

2、施，对反馈问题、具体表现、整改措施、负责人、主责部门、配合部门以及完成时限等内容逐一进行了明确，为迅速、精准、高效地开展各项整改落实工作奠定了坚实基础。二是压实领导责任，抓实责任分解。为着力抓好巡察反馈意见的有效整改落实，成立了县资金管理中心巡察整改工作工作领导小组和工作专班。严格落实整改工作责任制，由县资金管理中心负责人任组长，县城投公司和县担保公司班子成员为副组长具体负责各自领域各项整改措施的落实工作，根据各自承担的整改任务，具体抓好落实。三是坚持上下联动，狠抓督导落实。对照问题和不足，县资金管理中心强化落实主体责任，从制度完善到查漏补缺，从程序规范到举一反三，全方面全过程抓好巡察整改工作

3、，先后召开巡展反馈问题整改专题会、工作推进会、问题销号工作会，确保巡察反馈坚决整改到位；县资金管理中心、县城投公司和县担保公司通过此次巡察制定并完善了薪酬、绩效考核、工程管理、财务管理等相关制度，进一步了巩固整改成果。二、整改进展情况及成效（一）在聚焦聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面1、关于“国企改革相关配套制度落实不力”的问题。整改情况：一是县城投公司及下属子公司XX等在县国资中心及相关专家的指导下，已完成了功能定位、模块化管理及企业框架；二是开展资产划转，已将8家公司划入小雅乡村文旅集团公司；6家公司划入交建集团公司；3家公司划入城发集团。全县共有国有资产272.9

4、2亿元，其中县级出资企业220.99亿元，行政事业单位出资企业2.07亿元，行政事业单位资产49.86亿元。已将37家行政事业单位344处经营性资产（面积3086万11年出租收入3997万元）和行政事业单位出资企业划转到县属国有企业；三是县资管中心（县国资中心）负责人章胜山作出书面检讨；四是已制定XX县县属国企业年度经营业绩、XX县县属国有企业负责人经营业绩考核及薪酬管理办法，并送县委县政府审议。整改情况：一是对债务负担较重的情况作出情况说明；二是制定XX年度和月度还款计划表，并根据还款计划制定了XX年度还款来源计划表；三是成立了国控集团，并于XX年12月19日成功获得2A信用评级，进一步增加

5、了融资能力；四是已制定资产盘活工作方案，对公司闲置土地、房屋及高炮等资产逐步盘活，并做实深发、嘉鑫、嘉磊、二乔等子公司，拓展了房地产开发、江砂矿石资源开采等业务范围，增强了造血功能；五是已制定并完善县城投公司融资管理办法,并严格按照执行。3、关于“土地等资产盘活不够”的问题。整改情况：一是成立了资产清查工作专班，对现有闲置资产进行资产清查，经清查，截止到xx.5.31公司名下共有土地及房屋106处,XX县内高炮10处；所有资产中有6块土地（深发公司）已用于殷家坡、老人民医院、新一小、妇幼、周家咀、木屐岭停车场，并已投入运营；有7块地（城投公司）做为公园地块使用（二乔公园、小雅公园）；有19块地

6、（南嘉公司）供XX县各事业单位办公楼使用；2块地（城投公司）做为学校操场使用；2块地（二乔公司）做为楼盘使用（水岸家园、十景花园）；2块地（嘉康公司、嘉尚公司）做为产业孵化园一期、二期建设使用等；二是针对土地、房屋及高炮等资产，制定了资产盘活工作方案，对土地及房屋逐步盘活，在XX年4月已请第三方德势弘资产评估公司对10处高炮进行价值评估，评估结果待领导审核后，启动招拍挂程序，定向寻找优质客户；正在开展潘湾工业园68家化工企业收购工作，现在目前签订收购协议19家，并已过户3家，其中1家已转卖给山益轮胎；三是资产经营部副部长X作出书面检讨；四是已制定并完善资产运营管理办法。4、关于“发行定融基金手

7、续不全”的问题。整改情况：一是对发行定融基金手续不齐全反映的有关问题作了情况说明；二是根据现有国家政策，已制定“XX年度XX县城镇建设投资有限公司融资项目策划”，重心放在标准化融资产品方向，通过发行公司债券、银行标准化产品来降低融资成本；三是县城投公司在巡察调查后停止发行定向融资产品，并召开党委会专题研究；四是已制定并完善县城投公司融资管理办法，并严格按照执行。5、关于“融资利息较高”的问题。整改情况：一是已对融资利息较高反映的有关问题作出情况说明；二是争取农发行、国开行等政策性银行合作，争取中长期低利息贷款。如已与农发行对接“道路基础设施升级改造一期”项目，已获农发行批复10亿元，期限14年

8、，年利率4.55%；已与国开行对接“xx县长江大保护及城镇化提质升级项目”，获国开行批复8.4亿元，期限16年，年利率4.3%；三是制定“XX年度XX县城镇建设投资有限公司融资项目策划”，重心放在标准化融资产品方向，通过发行公司债券、银行标准化产品来降低融资成本。如XX年度县城投投融资管理部通过深发公司以XX县智慧停车场及配套道路建设项目向XX农业银行贷款1.97亿元，利率5.39%；XX国有资本控股集团有限公司拟发行“xx年度364欧元债券”，预计发行6000万欧元，预计年化4%以内；四是已制定并完善县城投公司融资管理办法，并严格按照执行；五是由投融资管理部门负责人孙志勇同作书面检讨。6、关

9、于“以公益单位资产融资”的问题。整改情况：一是组织投融资管理部全员开展融资业务知识培训会，提高相关工作人员融资专业知识，增进对融资政策的认识和了解,增强债务风险防控意识，拓宽工作思路；二是XX年度拟引进XX交通银行，浙商银行等外地银行进行融资；拟以XX国有资本控股集团有限公司发行XX年度364欧元债券，预计发行6000万欧元，预计年化4%以内。三是根据现有国家政策，制定“XX年度XX县城镇建设投资有限公司融资项目策划”，争取项目贷款以降低融资成本，优化融资结构；四是对融资部负责人XX同志进行批评教育。7、关于“使用政府性债务资金不规范”的问题。整改情况：一是针对使用政府性债务资金不规范问题，已

10、由财务审计部作出了相关情况说明；二是已组织财务审计部全体人员开展了财务业务知识培训，集中学习了中华人民共和国发票管理办法及相关法律法规，提高了财务人员业务水平；三是加强了本部门对各项资金使用的学习，特别强调了专款专用，坚决杜绝不规范使用政府性债务资金；四是完善了国控集团母子财务一体化运行工作方案，并严格执行。（二）在聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面8、关于“应急循环资金文书存在漏洞”的问题。整改情况：一是向XX县X物业管理有限公司、XX县平安顺通机动车驾驶员培训有限公司补齐借据；二是组织业务人员培训学习；三是制订完善县担保公司业务操作规程，严格按制度办事，做到每一笔业务认真仔细，避免差错情况

11、出现。9、关于“无结算报告支付工程款”的问题。整改情况：一是县园林局已向我公司提供结算报告，下一步公司当严格按照工程价款结算程序支付工程款；二是经公司党委研究，工程建设部分管领导X同志对工程建设部副部长XX同志进行批评教育谈话；三是完善了相关工程管理制度，制定了XX县城镇建设投资有限公司-工程建设部工程建设项目管理制度XX县城镇建设投资有限公司工程建设部内业管理制度，并优化了工程款报账流程，在公司日常工程项目管理中将严格执行相关工程制度。10、关于“拆分工程规避招投标”的问题。整改情况：一是已对拆分工程规避招投标反映的有关问题作出情况说明；二是组织工程部及子公司工程相关人员开展招投标业务相关知

12、识学习；三是经自查，巡察反馈以来公司项目均严格按照招投标程序，不存在违反招投标等规定；四是经公司党委研究，工程建设部分管领导X同志对项目负责人X同志进行批评教育谈话；五是完善了相关工程管理制度，制定了XX县城镇建设投资有限公司-工程建设部工程建设项目管理制度、XX县城镇建设投资有限公司工程建设部内业管理制度，并优化了工程款报账流程，在公司日常工程项目管理中将严格执行相关工程制度。11、关于“向无隶属关系单位拨付资金”的问题。整改情况：一是针对城投公司向无隶属关系单位拨付资金的问题，已由财务审计部对相关情况作出了情况说明；二是已经对相关欠款单位出具了催款函，催促欠款单位尽快还款；三是由分管领导X

13、作出书面检讨。12、关于“商务接待不合规”的问题。整改情况：一是针对财务管理混乱商务接待不合规问题，县城投公司和县担保公司分别已作出情况说明；二是县城投公司和县担保公司分别组织综合办公室、财务审计部和后勤管理人员进行了会务接待业务培训，集体学习了XX县党政机关国内公务接待实施细则公对私转账规定等内容；三是对商务接待和接待费支付进行再规范再要求，严格按规章制度，由部门领导，财务主管和总经理层层把关，对无公函来访不予接待，严禁接待费打入私人账户；四是经公司党委研究，由分管领导X对办公室负责人X同志进行批评教育，由具体经办人王冬云作出深刻检讨；五是县城投公司已制定了公对私转账规定财务管理制度细则商务

14、接待管理规定业务接待管理细则等规章制度，县担保公司制定并完善公务接待管理办法，并日常会务接待中严格按照相关规章制度执行。13、关于“未办理政府采购列支费用”的问题。整改情况：一是针对XX年至XX年，县城投公司列支宣传等费用合计31万余元，未办理采购备案的情况，由公司资产经营部负责人X作出情况说明；二是组织相关人员认真学习了中华人民共和国政府采购法中华人民共和国政府采购法实施条例XX县人民政府采购政策文件等相关法律法规，强化了工作人员依法依规采购意识；三是经自查，巡察反馈以来公司其他采购均符合政府采购和审核审批程序，并保证在今后工作中规范采购流程，加强公司采购手续的管理,严格执行县政府采购文件流

15、程进行采购，按程序审批后实施。14、关于“慰问款物发放无明细”的问题。整改情况：一是补齐慰问品发放明细；二是对负责股室进行专题培训，组织培训学习，提高工作人员业务素质，增强工作责任心，防止类似情况出现。三是公司完善财务管理制度，保证报销票据明细齐全。15、关于“不合规票据入账”的问题。整改情况：一是针对部分不合规票据入账现象，已由相关人员作出情况说明；二是县城投公司和县担保公司分别组织财务人员开展财务业务知识培训；三是县城投公司认真开展票据自查，按照会计制度规定和记账凭证的基本要求，对XX年至XX年会计支付凭证进行补开发票入账，并做账务红冲及调整，补交该缴纳的相关税费；四是县城投公司由分管领导

16、X对财务部负责人程琴进行批评教育谈话，并由财务审计部负责人程琴作出书面检讨。16、关于“支付金额大于发票金额”的问题。整改情况：一是由相关责任人员对支付金额大于发票金额作出情况说明；二是规范资金支付流程及要求，组织人员学习中华人民共和国发票管理条例及相关法律法规；三是对财务审计部负责人程琴进行批评教育；四是已制定并完善国控集团母子财务一体化运行工作方案，并严格执行。17、关于“资本运营管控不到位”的问题。整改情况：一是对于与XX农商行签订债权转让合同，收购盛宇不良资产，由资产经营部做情况说明；二是已组织资产经营部全体工作人员开展资本运营管理业务知识培训，并集中学习资产运营管理办法；三是经公司党委研究决定由资产经营部负责人X同志做出书面检讨；四是已制定并完善资产运营管理办法。（三）在聚焦基层党组织领导班