（地方债券项目资金）事前绩效评估报告.docx

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1、（地方债券项目资金）事前绩效评估报告一、项目概况（一）某县妇幼保健院改（扩）建项目主管部门为某县卫生健康局，实施单位为某县妇幼保健院。某县妇幼保健院改（扩）建项目按照二级妇幼保健院的建设标准，经报某县发展和改革局批复同意实施建设。此次申请新增县级项目资金（地方债券项目资金）300万元，该项目资金主要用于项目的电梯采购安装、IOOW配电工程、呼叫供氧系统工程、室外电缆工程项目支出。（二）某县妇幼保健院改（扩）建项目建设主体部分已完成，目前已进入配套工程实施阶段。该项目的实施将为某的妇幼卫生事业注入生机与活力，规范和促进妇幼卫生工作的全面发展，改善全县妇女、儿童的就医环境，降低全县孕产妇死亡率和婴

2、幼儿死亡率，提高优生、优育的水平，全面提高出生人口素质，使全县妇幼卫生工作的主要指标在“十三五”期间赶上中等发达地区水平，为某经济社会的发展做出积极的贡献。二、评估过程某县妇幼保健院改（扩）建项目从项目建设背景和必要性、需求分析与建设规模、建设条件分析与项目选址、工程技术方案、公用工程和辅助设施、环境保护、安全卫生与消防、节能方案分析、项目组织管理、投资估算及资金筹措、工程招标、财务评价与效益分析等方面进行科学评估论证，得出科学的结论与建议。三、评估内容与结论（一）项目立项情况1 .立项合法性。项目实施依据为：项目实施单位关于编制本项目可研报告的委托书及合同、某县发展和改革局关于某县妇幼保健院

3、改扩建项目建议书的批复、妇幼保健院、所建设标准、综合医院建设标准、妇幼保健机构评审标准（卫生部）、某县“十三五”区域卫生规划实施细则、某县十三五”医疗卫生发展规划及2020远景目标、妇幼保健机构管理办法、中国妇女、儿童发展纲要、某省妇女、儿童发展纲要、某省妇女和儿童发展规划、某省医院分级管理办法实施细则（试行）、相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准，国家有关部门关于建设项目可研报告编制深度的有关要求。2 .立项合理性。某县妇幼保健院改（扩）建项目的实施，对做好妇女儿童的卫生保健工作、提高出生人口素质、降低全县孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率、提高人口平均期望寿命具有重要意义，新增县级项目资金（

4、地方债券项目资金）能及时解决配套工程实施建设，使整个项目工程实现顺利搬迁。3 .筹资合规性。本次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）由政府筹措，由于该项目资金用于公益项目建设，主要依靠财政性资金偿还。此次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）应于2019年12月前到位。4 .政策重叠性。本次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）与已设立的专项资金使用方向或者用途无重叠或交叉。（二）项目可行性1 .实施方案可行性。通过编制某县妇幼保健院改（扩）建项目可行性研究报告认为：该项目的实施将为某的妇幼卫生事业注入生机与活力，规范和促进全县妇幼卫生工作的全面发展，改善全县妇女、儿童的就医环境，降低全县孕

5、产妇死亡率和婴幼儿死亡率，提高优生、优育的水平，全面提高出生人口素质，使全县妇幼卫生工作的主要指标在“十三五”期间赶上中等发达地区水平，为某经济社会的发展做出积极的贡献，项目实施可行。2 .财政可承受能力。该项目资金申请规模对本部门中期财政规划项目支出规划控制数无影响。3 .执行保障性。本次项目实施，将建立专门机构作为项目管理单位负责项目的实施、组织、协调和管理工作。项目的设计、供货、施工、监理、安装等均按照建筑法、招标投标法进行。（三）项目绩效目标1 .绩效目标合理性。绩效目标符合客观实际，绩效目标从产出、效益、满意度方面进行设定，目标内容从数量、质量、时效等方面进行区分，尽量进行定量表述，

6、不能以量化形式进行表述的，采用定性的分级分档形式进行表述，绩效指标清晰、细化、可考核。整个绩效评估报告（一）按项目工程设计要求，设数量目标4个，分别是：1、电梯采购安装；2、IOOW配电工程；3、呼叫供氧系统工程；4、室外电缆工程。实施期和当年目标值分别为：完成4部电梯采购安装；完成IOOW配电工程1座；完成呼叫供氧系统工程1座；完成室外电缆工程2953米。（二）按项目工程验收标准设项目工程质量要求质量目标1个，实施期和当年目标值均为100%通过项目工程验收。（三）按施工合同设工程进度时效目标1个，实施期和当年目标值均为100%。（四）按项目工程预算要求设成本目标4个，分别是：1、电梯采购安装

7、；2、IoOW配电工程；3、呼叫供氧系统工程；4、室外电缆工程，实施期和当年目标值分别为：完成4部电梯采购安装121.00万元；完成IOOW配电工程70.00万元；完成呼叫供氧系统工程49.54万元；完成室外电缆工程59.46万元。（五）依据某省妇女、儿童发展纲要设社会效益目标2个，分别是：1、降低全县孕产妇死亡率；2、降低全县婴幼儿死亡死亡率。实施期和当年目标值分别为：降低2%和降低5机（六）按项目工程设计要求设环评通过率生态效益目标1个，实施期和当年目标值均均为：100%。（七）按项目工程设计要求设项目工程使用年限可持续影响目标1个，实施期和当年目标值均为：20年。（八）按历史标准工95%

8、设服务对象满意度情况满意度目标1个，实施期和当年目标值均为：工95%2 .绩效目标可实现性、绩效可持续性等情况。建立健全了保障绩效目标实现的项目实施办法和措施，有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度，有科学、合理、可行的项目管理内容和相关的目标要求，来确保绩效目标可实现性和绩效可持续性。（四）支出排他性及风险。本次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）财政投入不会引起不良效应及风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少、产出和效益的损失。（五）总体结论综合上述绩效评估情况，我们认为本次申请的县级项目资金（地方债券项目资金）绩效目标指向明确，与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关，评估过程经调查研究及科学论证，符合实际。